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老师您好，一般人进项当期没有做勾选认证的当期需要做分录吗？还是勾选认证的时候再做账呢？如果做当期分录怎么做，谢谢
2024-07-24 13:49
2024-07-24 13:50
您好，我们取得发票进项不是当月都勾选，又想账和增值税申报表对上，我们是这样操作的 先做到 借：应交税费-待认证进项税额，需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
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老师，新年好，前期入账时进项税额记入待认证进项税额，现认证时，当做认证不抵扣，这个分录及账务需要如何做？记入哪个科目处理？谢谢！
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老师你好，做账的时候发票在当月入账了，但是增值税税金没勾选抵扣，放在下个月勾选抵扣。当月做分录我是应该做在待抵扣里，还是待认证里？
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借：库存商品 借应交税费-待认证进项税额，贷：银行存款需要勾选的月份 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
老师这个在认证的时候再结转是吧
您好，是的是的，我们就是这样操作，增值税申报抵扣的进项就和 账套里 应交税费——应交增值税（进项税额）对上了