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Q

分公司注销，其他应付款转交总公司如何账务处理

2024-07-25 14:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-25 14:47

您好，总公司暂时不用处理，收到计入营业外收入

快账用户5044 追问 2024-07-25 14:48

分公司怎么记账呢

齐红老师解答 2024-07-25 14:50

分公司就挂账上，和税务局说由总公司收

快账用户5044 追问 2024-07-25 14:51

注销不是报表得清0才行吗

齐红老师解答 2024-07-25 14:52

这个你可以挂在账上，和税务局说下

快账用户5044 追问 2024-07-25 14:53

不能冲减未分配利润吗

齐红老师解答 2024-07-25 14:55

你是想增加未分配吗

快账用户5044 追问 2024-07-25 14:55

而且总公司不应该挂一笔其他应付款吗，因为分公司账面其他应付款-老板，欠老板的钱支付不了了

齐红老师解答 2024-07-25 14:56

这个是欠老板的钱，没有还吗？

快账用户5044 追问 2024-07-25 15:20

是的，放到总公司，总公司后面还

齐红老师解答 2024-07-25 15:23

你现在是想分公司做
借：其他应付款
贷：利润分配-未分配，是吧

您好，总公司暂时不用处理，收到计入营业外收入

2024-07-25

其他应付款是欠总公司的可以借：其他应付款贷：未分配利润意思是分摊分公司的亏损

2024-07-25

你好不对得分录分公司不需要做了总借银行存款贷资本公积

2025-03-04

您好，子公司注销了，往来都没有了，结转母公司是什么意思？

2022-10-31

你好，学员，总分公司都是独立核算

2022-11-24

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