先核实数字,双方挂账金额是否相同 如果确定无法收回,总公司核销确认不良债权

老师,你好!分公司向总公司借款,我做的是总公司的账,挂其他应收款,然后分公司亏损注销,没钱还!这要怎么处理,税务局才能同意在税前把这个损失扣除?
老师好,请问分公司之前在总公司代刷医保卡,并在公司确认收入,挂账其他应收款-总公司医保卡1000,但是后来发现是总公司给医保局开发票并确认收入1000元,总公司就红冲了这笔挂账,现在导致分公司和总公司的往来余额相差1000元。现在分公司要注销了,这个其他应付款科目余额必须要一致吗?
你好,请教下:公司下属分公司因经营不善决定注销(跨省),分公司的债务只有欠总公司的借款未还,分公司最后的未分配利润是亏损,分公司的增值税和企业所得税都是独立申报的。这种情况下分公司注销的话,总、分公司的会计应做怎样的账务处理?处理过程中的注意事项?其他涉税事项?请您指导
我公司是分公司,独立核算,经营期分公司向个人借款200万,现在公司经营出现困难面临倒闭注销,账面其他应付款挂账200万无法偿还,和总公司协商后这200万由总公司承担以后偿还,请问分公司要怎么核销掉这200万,账务怎么做?
老师您好!我是分公司,现在因亏损已经关停,老板准备注销,现在的问题是其他应付款挂账有170多万,其中有挂总公司十几万,挂总公司法人100多万,还有其他股东个人挂账,公司注销这些其他应付款挂账该怎么处理呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
请贾苹果老师回答谢谢!老师住房公积金的分录如何计提。
请贾苹果老师回答谢谢!内涵报酬率的计算公式和权益净利率的公式是多少啊
挂账相同
确认不良债权具体分录是什么样呢?
坏账损失,计入管理费用