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我公司属于总公司，前几年在其他省份成立分公司后，分公司的经营资金都是从总公司借款，总公司一直挂账，导致总公司其他应收款很大，六七百万，请问正确的是怎么处理？还有就是如果分公司要注销，注销前这往来账总分公司分别如何处理？
2023-12-13 19:54
2023-12-13 20:05
先核实数字，双方挂账金额是否相同 如果确定无法收回，总公司核销确认不良债权
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老师，你好！分公司向总公司借款，我做的是总公司的账，挂其他应收款，然后分公司亏损注销，没钱还！这要怎么处理，税务局才能同意在税前把这个损失扣除？
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老师好，请问分公司之前在总公司代刷医保卡，并在公司确认收入，挂账其他应收款-总公司医保卡1000，但是后来发现是总公司给医保局开发票并确认收入1000元，总公司就红冲了这笔挂账，现在导致分公司和总公司的往来余额相差1000元。现在分公司要注销了，这个其他应付款科目余额必须要一致吗？
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你好，请教下：公司下属分公司因经营不善决定注销（跨省），分公司的债务只有欠总公司的借款未还，分公司最后的未分配利润是亏损，分公司的增值税和企业所得税都是独立申报的。这种情况下分公司注销的话，总、分公司的会计应做怎样的账务处理？处理过程中的注意事项？其他涉税事项？请您指导
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我公司是分公司，独立核算，经营期分公司向个人借款200万，现在公司经营出现困难面临倒闭注销，账面其他应付款挂账200万无法偿还，和总公司协商后这200万由总公司承担以后偿还，请问分公司要怎么核销掉这200万，账务怎么做？
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老师您好！我是分公司，现在因亏损已经关停，老板准备注销，现在的问题是其他应付款挂账有170多万，其中有挂总公司十几万，挂总公司法人100多万，还有其他股东个人挂账，公司注销这些其他应付款挂账该怎么处理呢？
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挂账相同
确认不良债权具体分录是什么样呢？
坏账损失，计入管理费用