那我前期无票收入做的是借银行存款，贷主营业务收入，能红冲银行存款么
您好， 你是什么原因要冲无票收入了
-
Q
老师，我们开出发票，同时银行收到货款，我是直接做：借：银行存款 贷：主营业务收入？还是借：应收账款 贷：主营业务收入；借：银行存款 贷：应收账款？
-
Q
银行收到货款， 1.借：银行存款 贷：主营业务收入， 能直接这么写吗？还是必须要经过下面的分录 2. 借：应收账款 贷：主营业务收入 借：银行存款 贷：应收账款？
-
Q
3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
-
Q
借：银行存款 贷：主营业务收入，销项， 内账借：银行存款，代：主营业务收入 我都是内账的
-
Q
冲无票收入，开了票，也收到对方的钱怎么做账 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 红字 借：应收帐款 贷：主营业务收入 应交税费 借：银行存款 贷：应收帐款
热门问答 更多>
-
老师，前会计没有录入银行，新会计从接手后开始录入，会有期初金额对不上，怎么一笔调整，计入那个科目更好，
-
老师 我们购买的原材料颗粒 8月份购买的9月份才开发票 ，而且生产出来的产品都卖了 那我做8月份账务 怎么购进啊 没有发票 就没有办法入库原材料 也没有办法领用原材料
-
老师您好，一般纳税人出售已经计提完的车固定资产，出售金额比残值小，怎样做分录计入什么科目营业外支出吗
-
员工申请备用金，对公支付个人卡，保管方式是什么
-
老师，专票开票有误，已经抵扣，现在转出，原来做库存商品，是不是相应库存商品也需要转出？
-
是不是做销售合同要用不含税价做合同，不然交印花税就多交了增值税部分
-
一般户的银行账户可以用来扣税吗
-
初期建账的时候 只有一个租金摊销金额 主营业务收入这些都没有 那我是需要生成利润表的吗 还是要等下月开始摊销 如果要本月生成 资产负债表应该怎么做
-
公司举为征文比赛给获奖者发奖金20000元，请问需要获奖者开发票吗
-
餐饮公司食材报损如何做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
前面没要票，这个月又要了
做相反的分录就可以了