金额不大不需要抵扣了,直接附在去年的凭证后边

我去查了之前会计做的账,2020年12月有库存商品暂估入账一批,后来1月又冲减了,后来收到的发票日期是12月30日的,没有入账,直接附在了12月暂估的那个凭证后面,我现在是要把12月30日的发票做到哪个月份去?
老师,我们2021年12月份销售家具,但是发票2022年3-5月才收,那么我12月份的暂估入库,结转成本需要做嘛?还是等到时候发票到了再做进去,不用暂估了。因为这个月要交接账本了,我不懂是我留着暂估,等今年下一任会计调整,还是暂估我不做在12月装订
老师你好,我去年12月份暂估了成本,借:主营业务成本200万,贷:应付账款200万,今年4月份收到了发票,实际收到票是220万,我把去年的红冲了,做了这个实际金额,那有差额的那部分怎么入账?
今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账
老师,您好,请问我2022年12月份之前开票出去,库存不够,我做了暂估,分录是这样的:借 库存商品 2000 贷 应付账款-估计入库2000 到今天要汇算清缴了这个要调增交税吗?我估的是库存,不是成本,是不是不用调增?
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朴老师,我公司是电商公司,我公司的运费都是集团统一付的,集团统一付的运费有属于集团自己的,也有属于我电商公司的,那我这个电商公司运费该怎么记账?让集团出个分割单?
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老师,法人百分之百持股的有限公司,转让法人是不是就要转让股权。
抵扣联和发票联是分开给财务的,税额实际已经都扣了
那么调整抵扣的进项税就行 借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利润
好的,谢谢老师,还有就是,月末还需要结转以前年度损益调整吗老师?
这个本身就是损益科目,不需要再结转
那调整进项税的凭证后边还需要附什么附件吗老师?
就是附你新取得的专票,以前的暂估凭证备注金额多少的发票在今年某凭证后