老师，我想问下，我看到外账1、余额表没有其他应收款这个科目，但负债表有显示金额的？ 2、未分配利润和其他应收款的余额数对不上负债表的数的？ 我想了解外账的做法为什么是这样的
您好！1这个应该是有做报表重分类。 2估计是有汇算清缴调整导致的
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老师，你好，我们单位的1月份资产负债表表应收账款，其他应付款的年初余额和期末余额是负数，还有应付账款的期末余额是负数，这个为什么是负数？
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老师，帮我解答一下，这个其他应付款反应的科目是负债类，但是在这体现的是一个合计数，在负债表上显示这笔款是因为做的凭证最后在账上显示余额是这些吗？
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老师，请问，我应收账款的余额都是0的，为什么资产负债表上有金额出现的啊，而且我看了科目余额表，科目余额表上的应收账款也是0，但是科目余额表上的预收账款的金额就是跟资产负债表上的金额是不一致的，金额为：113680，资产负债表跟科目余额表上面差额刚好就是资产负债表上面应收账款的金额，这是咋回事啊？ 看以下图
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你好，老师，为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额，和之前的资产负债表年初余额数据不一样了，其他应收和应付账款都成了负数
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老师，我想问下，我看到外账1、余额表没有其他应收款这个科目，但负债表有显示金额的？ 2、未分配利润和其他应收款的余额数对不上负债表的数的？ 我想了解外账的做法为什么是这样的
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负债表未分配利润的数比余额大也是重分类来的，如果是我，我想知道是个哪个科目重分类了
你好！未分配利润这个，应该是汇算清缴导致的。 其他应付款，你要看软件的公式，看他怎么设置的
未分配利润这个，应该是汇算清缴导致的。可以在汇算清缴哪里看到这个原因呢，一般是什么什么原因才会这样的
你好！你看未分配利润的明细账。看你说的对不上的差额是不是就是未分配利润的发生额
是不是会计法做账可以减的费用，但税法不可以减，所以12月的未分配利润会比较多，12月的未分配利润相当于按汇算清缴为为准的
你好！这个老师不确定。确实在实际操作中，有些会计会在这时候 也就是在12月底的时候做一些调整。
汇算清缴哪里有本年利润明细吗
你好这个没有。汇算清缴不单独体现这个。
哦，明白了
你好，欢迎下次再来探讨。