Q
老师，公司租的办公室，支付租金及物业费跨年了，对方开的专票，怎么做收到发票、付款以及待摊的分录呢
2024-08-02 15:37
2024-08-02 15:39
你好！你跨年是去年还是跨到明年去了？你去年做过分录没？
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跨年到明年了
今年提前预付的，跨年到明年了
你好！这个借预付账款，管理费用-租金，应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款等 然后每个月，借管理费用-租金，贷预付账款
那两个管理费用啊，还有，先支付的，后收到的发票
你好！第一个是本月的部分，本月计入管理费用 跟第二个不一样。第二个是以后摊销的时候，对应月份
提前付的呀，哪里的本月呢
你好！如果不包括本月，你可以 借预付账款，，应交税费-应交增值税-进项税额，贷银行存款等
现在是先付的款，后收到的发票，怎么把这笔 分录拆分开呢
你好！借其他应收款，贷银行存款 然后借借预付账款，，应交税费-应交增值税-进项税额，贷其他应收款
好的，谢谢老师
你好！不用客气的了