老师， 销售货物10含税价，已经开票，结转成本，后来客户说是临期货，要求少付3万，并且货物也不收回来了，这个要怎么做账

老师，我 公司是销售中央空调，2016年成立 一直没有做内账，从2021.1月份开始建账，设置了现有数据的初始余额。有个问题，1月份收到张进项10万的发票，这10万进项票是2020年5月的发票，且款已付清，货已收到过的了，现在发票开回（跟这个发票是几月份的没关系，主要问题就是这个发票回来后会认证，到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合）发票还有400多万没有开回来 同样款已付清，货也已收到（外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本，但是内账要求实际的，这个不是当期的，所以不知道怎么做了？？）

你好，老师，我公司是运输公司，客户在我公司下单运输货物，已经付款之后又说货物不走了，实际已经产生了成本，我公司扣除已产生成本后把剩下的钱退回去给客户了，这个要怎么做账呢？还未开票

老师，请问一下我们销售摩托车的，1月份售出3辆。已经结转成本了。现在8月份退货了，换其他车，我们冲红发票重新开了其他型号的车给客户。现在要怎么做这个分录吖。是不是1月份的相反分录。然后把结转成本的也冲回来，

老师请问，我们公司前期购买的货物，款已付，进项发票已收，并认证了，后面这些货物，降价了，厂家给我们补差价，金额有点大，七十多万，以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来，这次公司中止代理了，就要一次性的退回这个钱，我们这边申请冲红信息表，然后对方开红字发票过来，如果涉及多张原来已认证的发票，红字信息表，是不是也要多张申请，后期这个钱回来了，销售方的红票也回来，怎么记账呢，调减以前的成本，调减库存吗

老是，我们公司货物已经发出客户已经收到并签字确认收货，大部分货款也收到了，但是公司财务负责人不确定收入不开增值税发票，说只要销售部不推 单到系统就不算销售，但是税法规定只要货物发出不管是否收到货款都应该确定收入……（并且累计金额200多万，我要怎么去规避风险）谢谢，因为我觉得这些已经构成漏税行为了，有点怕，因为我只是个小财务