可以的,冲平就行了

收到一张原材料的红字发票,是之前发票开多了,现在红冲,账务处理是借:原材料 -1800,贷:应交税费金额税额转出234,贷:应付账款 -2034
老师,这样对吗? 1,去年收到发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款 2,今年收到红冲发票 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税——进项税额转出 贷:应付账款(红字) 3,收到正确发票 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
数电发票纸质的发票抵扣了,是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
以前年度损益调整这个科目怎么用,涉及到的会计分录都给我写一下 还有就是买原材料时借原材料,贷应付账款可以写成借原材料,借预付账款红字吗
之前做的一张凭证要冲红,借:原材料 贷:预付账款–某公司,但是在冲红前已经把预付账款–某公司调账到其他应收款–某公司,如何冲红?
未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
老师,我们是一般纳税人制造业,进项发票能是1%的普票吗
装卸搬运货物到知道地点,具体开哪类发票,谢谢
朴老师,电商各平台的账单只反应该店铺对应主体绑定的公户的资金收支?
一般纳税人,清包工,可以开 3 个点普票吗
老师,独立核算的小规模纳税人的分公司企业所得税税税率是多少
银行存款销户扣的费用如何做账
你好,老师,请问下我们公司一个种植蓝莓,一个生产果干和饮料,2024年11月份卖了一批果干给生产公司,没有开发票,做了未开票收入,然后金额少了,现在要补开发票,开正确的金额,现在还能补开发票吗
老师,我们房地产行业,我们商品房抵工程款后,施工方又出具了个转让协议,装让给第三方了,这个在税务上应该怎么处理呢?
上面的分录,财务软件保存不了怎么办?
现在应该是;借:原材料(红字)贷:其他应收款(红字)
贷:其他应收款(红字),期末累计数就是借方,本来是冲其他应收款的,这样别人欠款更多了,
你现在要 借:原材料(红字),贷:预付账款(红字) 原来已经把预付账款做了 借:其他应收款 贷:预付账款 那么只能 借:原材料 负数 贷:其他应收款(替代预付账款)负数 除非你做相反的分录 借:预付账款 贷:其他应收款 再冲 借:原材料 负数 贷:预付账款 负数