我上个月预提了管理费用招待费，这个月进来两张业务招待费，我是不是借法人（之前预提到法人科目的）贷管理费用招待费？
您好，，把预提的冲销，再按照发票做账就成。
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老师，公司没有什么业务，这个月就只计提工资，还有用现金支出1300的招待费，分录是不是这样写？和月底做的结转对不对？ 招待客户支出 借：管理费用-业务招待费1300 贷：库存现金1300 计提职工工资 借：管理费用-工资3500 贷：应付职工薪酬3500 月底做结转： 借：本年利润4800 贷：管理费用-业务招待费1300 -工资3500
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上个月的业务招待费做账借管理费用业务招待费 贷 主营业务收入，这个月有把那个招待费的钱给报出来了，怎样做账
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老师我们是一家酒店，我是做内账，昨天晚上老板招待客人开了两间房，借方我用管理费用业务招待，贷方用什么科目合适
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老师，支付老板业务费，入销售费用-业务费还是管理费用-招待费？ 有两个月入招待费，后几个月入了业务费 以后都是入业务费了，之前入了招待费，不用调整了吧？
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我们公司招待费一般都是按照部门划分，比如属于行政单位就是计入了管理费用-招待费，如果是销售部门就计入销售费用-招待费，那我在汇算清缴的时候，这个业务招待费，是管理费用+销售费用中的两个招待费之和吗
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老师好，年终结转怎么操作？
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什么合同？之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
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我这样做的充销，还需要再做一张凭证吗？
再按照发票做一笔就成了
我没有听懂，再按照发票做一笔？借管理费用招待费1006，贷其他应付款？那不又充回来了？
对啊，本身发票就得挂账的，你冲销的只是之前预提的
是这样做吗？
没错的，就是这么做账
谢谢您，感谢
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢