老师，七月份跟某公司签了销售合同，对方要求先开发票，那发票开出去了我先确认收入，也做了销项税，然后到实际交付的时候再算成本可以吗？
这个你可以先暂估成本，不然你的所得税有点高。
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请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的，销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票，再录入销售发票么？不然没有成本怎么结转？ 还有我成本票只是到了一部分，结转成本就按实际收到的结转么？
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老师你好。我公司开出去的销项票对方认证了，现在要求开负数。对方开，请问那抵扣联跟发票联不用给我公司吧？ 还有就是我公司的进项专票认证了，现在对方要求开红字发票，抵扣联发票联也不用寄回给对方吧？ 我这边操作开好红字就把信息表给对方，然后在这个月报税的时候做进项转出就好了，是吗？
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公司5月份才注册，然后签订了一份3年期限租赁合同，签订时间是从3月份开始。10月份收到第一年的租金，没有开发票，没有申报收入，可以等到开票的时候再一次性确认收入吗 小规模纳税人 对方要求开具增值税专用发票 老板收了钱但是不肯开票 税费高
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公司有个销售合同，没收款也没开票，但是已经发货了，对方也收到了，这样我做账的时候可以先确认收入吗。过几个月再给他开票？
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老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我1月份有张销项发票要红冲，然后用另外张进项票开出去，我之前抵扣认证的那张进项发票，是不是可以再开给其他公司，到时候也不用认证勾选了，直接抵扣就可以了啊？
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暂估成本，贷方是什么？
你好！贷方可以应付账款-暂估
那就是借方 主营业务成本 贷方 应付账款-暂估是吗？ 对方已经付款过来了，发票也开给他们了，只是还没有货给他们
你好！是的。你成本是这样做了 你后面说的是属于收入了
那交付了怎么冲暂估成本？借贷方分别是什么
你好！做红字分录冲减就行，然后按发票重新做一次
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。