老师好，请问我们在银行开具的银行承兑汇票，用于支付我们供应商的货款，是不是分录这样做，借，应付票据-银行承兑汇票—浙商银行，贷，应付账款
你好，分录反了借应付账款贷应付票据-银行承兑汇票—浙商银行
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请问老师，我们公司开具给供应商的银行承兑汇票，时间到了，把款付给银行，分录一共要做几个呢？
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老师，开银行承兑汇票的分录 是不是借：应付票据 贷：银行存款
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老师，客户用银行承兑汇票预付货款，我们又立马把收到的银行承兑汇票背书转让给供应商，这个怎么做账务处理
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老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
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哦哦，我们开具银承拿到银承怎么做分录？
就是上边的会计分录呀
哦，就直接一笔头，这个与短期借款科目不搭界是吧
是的，与短期借款没关系
哦，老师，我还有个问题，就是这个应付票据，上面的分录，是在贷方的，那到时候怎么才能将这个科目 消掉呢，借方要怎么做？
票据到期 借应付票据 贷银行存款
我们开具的这个银承是我们开具好给到供 应商，然后由我们的供应商那边贴息的
那我们这边怎么才能平呢
那是他们自己贴现的