老师好，请问我们在银行开具的银行承兑汇票，用于支付我们供应商的货款，是不是分录这样做，借，应付票据-银行承兑汇票—浙商银行，贷，应付账款
你好，分录反了借应付账款贷应付票据-银行承兑汇票—浙商银行
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请问老师，我们公司开具给供应商的银行承兑汇票，时间到了，把款付给银行，分录一共要做几个呢？
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老师，开银行承兑汇票的分录 是不是借：应付票据 贷：银行存款
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老师，客户用银行承兑汇票预付货款，我们又立马把收到的银行承兑汇票背书转让给供应商，这个怎么做账务处理
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老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
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我们公司收到一张6万的银行承兑汇票，我现在想给供应商支付四万，可以用这张银行承兑汇票支付吗
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25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的，其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开，所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢，可以冲减收入吗？还是26年汇算时调减，或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
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粤公网安备 44030002003870号
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哦哦，我们开具银承拿到银承怎么做分录？
就是上边的会计分录呀
哦，就直接一笔头，这个与短期借款科目不搭界是吧
是的，与短期借款没关系
哦，老师，我还有个问题，就是这个应付票据，上面的分录，是在贷方的，那到时候怎么才能将这个科目 消掉呢，借方要怎么做？
票据到期 借应付票据 贷银行存款
我们开具的这个银承是我们开具好给到供 应商，然后由我们的供应商那边贴息的
那我们这边怎么才能平呢
那是他们自己贴现的