老师 我季度结转出现资产负债表和利润表勾稽不正确该怎么查呢？

对上呢 不正确的原因

你好！你看下差额有多少，然后去看利润分配的明细账。看是哪一笔

老师这个差额怎么看

你好！差额3312.01你账上是3315.01，差了3块钱，你看哪个业务有3块钱

老师 这个有汇算交的所得税 那个分录要怎么做 我这个对不对

你好！这个确实不规范，因为不属于本年的

这是小规模 不用以前年度损益调整吧 那正确的需要怎么写老师

老师。这个做对吗 这样是不是结转时需要多结转一步

你好！你按下面这样做更好一点

老师 这个结转损益需要怎么结转呢？

你好！这个不用再结转了

还是不平啊 该怎么找呢？

你好！你看什么业务发生了3元。是不是有财务费用负数3元

我银行余额是对上的呀 老师

你好！没有让你看银行存款。 我是让你看有没有3元的发生额

没有 老师 再该怎么查呢

你好！你把你的资产负债表和利润表发来 另外把利润分配-未分配利润的明细账直接发来

老师 您帮我看看