老师，客户从我们公司购买防火门，总计货款是24977元，由于用的是客户自己的粉末1135元，实际客户应付我们公司23842元，客户现已付23842元货款，请问老师，这个账怎么做，会计分录怎么做
就是相当于有一部分的材料是对方提供的？
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我们总公司的客户李先生公户帮我们代付货款给A供应商128000元，扣除了客户李先生自己承担的税金8.5个点10880元，我们要付总公司117120元，我银行日记账是按实际付款的117120元登记，那我会计怎么做账
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老师 货款不含税100元 客户要开票100元，税率13%，客户另外付税费，客户总计付我们公户111.51，现在我们开票100元，11.51是另外税费，请问，做账时这个11.51怎么做账
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老师，我们公司是做防火门的，5月4日已收客户定金4000元，货款是17400元，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
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公司发出的防火门总价1150元，因产品质量问题，客户要求重做，重返工后发给客户，客户不愿付款，公司只好放弃收款，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
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老师，客户在我们公司购买了防火门含税货款是1904元，另收客户安装费1100元，运费286元，总共收了客户3290元，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
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老师好，开具建筑服务的发票的时，工程项目及地点已经在票面上显示，备注栏还需要备注吗？有对应的文件支持吗？
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投资分红转增实收资本后，工商办理了增资了，税务还需要怎么备案，跟分录怎么做
粤公网安备 44030002003870号
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那建议你们最好是按照23842签订合同确认收入，不然1135要视同你们采购进来的材料，然后按照24977确认收入。
老师，最开始的时候是客户购买了2400元粉末用于加工生产防火门，请问这2400元要做账吗
从你们这购买的吗？
然后在以后的货款中减掉
那你们后续的合同直接扣除这个粉末的费用计入收入啊
不然，不是重复纳税嘛
请问老师，2400元我们要做账吗
如果之前是卖给客户了2400元，当然要做账务处理，这属于一笔单独的业务。