老师，客户在我们公司购买了防火门含税货款是1904元，另收客户安装费1100元，运费286元，总共收了客户3290元，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做

老师，我是一个内账会计

合同总价款是3290元

你好！内账，你可以直接借应收账款，贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

请问老师，安装费和运费怎么办呢

你好！你按实际开的发票来做。你是小规模还是一般纳税人

我们公司不能安装，要另请人安装，出安装费的，运费也是我们公司喊货拉拉发货给客户的

你好！这些发票也都是开给你们吗？

老师，我们公司是先收到款3290元，再发货的

你好！你们做收入就行。你们相当于给对方包安装，包配送 你可以按货物或者工程来开票

我们公司是一般纳税人

你好！你们是打算怎么开发票给客户

借银行存款3290元，贷主营业务收入3290元

老师，是这样的吗

你好！内账你可以这样做No

我们公司与对方签订的合同价款是3290元

你好，内账可以按你说的这样做了

老师，开发票必须按合同款开吗

你好！是的。要对应了

老师，安装和运费怎么办呢