老师，客户在我们公司购买了防火门含税货款是1904元，另收客户安装费1100元，运费286元，总共收了客户3290元，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
你好！这个你们开发票是分开开的吗
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老师 货款不含税100元 客户要开票100元，税率13%，客户另外付税费，客户总计付我们公户111.51，现在我们开票100元，11.51是另外税费，请问，做账时这个11.51怎么做账
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老师，我们公司是做防火门的，5月4日已收客户定金4000元，货款是17400元，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
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公司发出的防火门总价1150元，因产品质量问题，客户要求重做，重返工后发给客户，客户不愿付款，公司只好放弃收款，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
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老师，客户在我们公司购买了防火门含税货款是1904元，另收客户安装费1100元，运费286元，总共收了客户3290元，请问老师，账怎么做，会计分录怎么做
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客户总货款是5820元，收了客户3000元，发一部分货给客户，剩余部分等收到客户尾款2820元后再全部发完，请问老师账怎么做，会计分录怎么做
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郭老师，我们像亚马逊的佣金，要代申报增值税吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我是一个内账会计
合同总价款是3290元
你好！内账，你可以直接借应收账款，贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
请问老师，安装费和运费怎么办呢
你好！你按实际开的发票来做。你是小规模还是一般纳税人
我们公司不能安装，要另请人安装，出安装费的，运费也是我们公司喊货拉拉发货给客户的
你好！这些发票也都是开给你们吗？
老师，我们公司是先收到款3290元，再发货的
你好！你们做收入就行。你们相当于给对方包安装，包配送 你可以按货物或者工程来开票
我们公司是一般纳税人
你好！你们是打算怎么开发票给客户
借银行存款3290元，贷主营业务收入3290元
老师，是这样的吗
你好！内账你可以这样做No
我们公司与对方签订的合同价款是3290元
你好，内账可以按你说的这样做了
老师，开发票必须按合同款开吗
你好！是的。要对应了
老师，安装和运费怎么办呢
你好！这个是你们的成本了