我们准备将产品销售给一客户，对方承担运费，但考虑到未来的合作，会给对方一定的运费补贴，这个运费补贴，公司用什么附件来入账呢，对方要不要开发票过来，要是开发票，该开什么样的内容呢。

老师，但是运费补贴不能做视同折让销售吧，视同销售不符合税务政策吧，然后真的以视同销售来，又如何附件来入账呢

视同销售？这个不是你们视同销售，实质应该是你们支付对方运费，对方提供给你们运费发票，这才是一个业务流程。 运费补贴你不需要说明这么清晰，因为其实这个实质也是你对客户的让利，当然可以在销售款中直接把这部分扣除。

对方开具运费发票，我们还需要什么作为附件呢

不需要了，你们直接把运费发票和银行回单做为附件，做费用支出。 除非金额特别大的，会涉及到需要签订合同。

老师，直接在销售价中将这部分运费补贴视同折让销售，这个又如何账务处理及附件入账呢

就不用单独把运费补贴给拿出来了，就直接根据扣除运费补贴后的金额计入收入。

老师，我们可以开票内容是折扣？因为销售也是与商品有关

可以的，但是要开在一张发票上哈。 就在发票上增行，说明销售折扣

开票内容开运费然后再加一列销售折扣？但是好像折扣也不太对哈，我们是给运费补贴的

让你视同销售折扣就是不要说明得这么清晰啊。 如果是说明得很清晰就是运费补贴，那么你们是要做销售费用或者其他费用支出得，那么你们就需要从对方那取得发票然后正常账务处理。

嗯嗯好的，谢谢老师