老师，从公司一般户转基本户，怎么写分录，备注上写的备用金

好呢，老师，一般户也是客户收款，也需要计入公司的账和申报纳税吗

您好， 是的，公司所有账户的收付款都是要入账的哦

那怎么办，他们只交了开票金额的税，其他全部做应收，但没交增值税，没开票

哦哦，那应收余额不是很大了，这个风险大的哦，延期确认收入，要补税交滞纳金的，不开票可以确认未开票收入的嘛

记账公司挂应收340多万，应付460多万

估计他们还没醒悟过来

您好，代账公司做的账乱得很，这个风险老大了，没有确认收入交增值税，公司被查，要补税交滞纳金

记账公司也不挂预收，全部挂应收，所以应收300多万

您好，不挂预收，全部挂应收，这个倒是可以的哦，一个往来单位只用一个往来科目，方便对账的，这个可以

问题没开票，为么都是应收，应收应该是开票了，但未收款，或者部分收款，目前是收款了或者部分收款，但未开票

您好，客户付的款记在应收没毛病的，不一定要记在预收哦

还有有些也存在退款的时候，预收有道理的，只是最终都走向应收