老师，有限公司申报二季度企业所得税报表，填的数字是一直六月份的损益类合计数，还是填二季度的合计数 财务报表资产负债表都是按本年利润和利润分配算出来的数填的对吧，
填写的是1~6月份的合计。
-
Q
#老师，计提第三季度企业所得税时，是按利润总额的本年累计数计提还是按7-9月的利润总额合计数计提？填写季度申报表时是按本年累计数填写的对吗？#
-
Q
老师您好，季报企业所得税，以第一季度为例，利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候，主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据，还是三个月加起来的？
-
Q
老师你好，申报第二季度财务报表时，利润表需要把1—6月份的本期数合计来填写，还是就把4—6的本期数合计填写？
-
Q
老师好，现在报税了，有用过好会计财务软件的老师吗？利润表季报，有本年累计数，有第一季度的数，有第二季度的数， 小规模纳税人，现在是第二季度报税，本年累计数是本年累计数和第一季度的合计数还是光是本年累计的数呢？ 还有利润表的数填错了，涉及到哪些表要改呢？报企业所得税的话，本年累计发生额是第一季度+第二季度的 还是光是第二季度的数呢？ 谢谢老师
-
Q
实行企业会计准则的一般纳税人填第二季度的财务报表中的利润表本期数是填本年1-6月的累计数，还是填4-6月的累计数？季度所得税申报表的本年累计数是填本年1-6月的累计数吗？
热门问答 更多>
-
老师，我们是代理类企业，做酒店代理的，客户从同城下单酒店打比方300元，同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元，我们赚的是差额，平台会按照规定时间给我们转钱300元，我们给A平台开票，我们的进项都是酒店开给我们的，这样可以差额开票吗？可以差额征税吗？
-
补交2022年印花税怎样做账
-
老师！请问一下，一个商场里的火锅店核定征收，核定的11万！那每月就是11万*1%交增值税吗？那老板的个人所得税经营所得，每个月需要计提吗？还是每年交一次经营所得，应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除！是吗！？如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)？就减半征收？是吗
-
收到厂房房租，水电专票如何做账
-
老师您好，个体户买社保，老板自己扣社保，需要让老板把社保明细发来嘛
-
请问老师，一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票，能抵扣吗？如果能填增值税报表的哪一栏，谢谢
-
我在计提所得税费用时，其他的损益结转完了以后，我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗？
-
老师，进项税有余额怎么转出啊
-
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额？他的意义是什么
-
老师，新开办企业，在一网通办理，有个人员信息，手机验证码是要去哪里认证的吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
资产负债表未分配利润，期末是本年利润加上年初未分配利润。
老师那利润表呢
也是一至六月份合计数呗
利润表本月一个季度的本年累计一到六月份
老师我本年二季度企业所得税和财报报错了想更正，可是电子税务局新页面点开财务报表更正都是一片空白，也更正不了啊怎么办
我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者作废申报
这个更正有时间限制么
只要你没有申报第三季度的都可以修改
我是这么找到链接的可是点开都是空白我是辽宁省的，不知道怎么回事
换一个浏览器试一下的。
我大姐登录她家的单位点开也是空白，老师你说是不是税务局官网换新版面的原因数据出不来
应该不会的，你点开其他的页面试下正常吗？
就企业所得税和财务报表更正大白页，我明天去税务大厅看看那里的电脑行不
可以的，可以去大厅试一下的。