老师，请问小规模纳税人给客户开票，8月份本来是要开专票的开成了普票，请问9月份还能全额红冲，重新开具吗？

老师，当月完成是什么意思？我开错的是8月份的票，现在已经9月份了

9月份才发现8月份的票，要开专票的错开成普票。请问现在具体怎么做呢？

8月开错的票，得赶紧处理。先红冲8月那张普票，再开张专票补上。记得让客户确认收好。动作要快，别拖到下个月。

您的理解是正确的。根据《增值税暂行条例》及其实施细则，纳税人发现已开出的发票有误时，需要在发现错误的当月进行红字冲销，然后重新开具正确的发票。 对于您提到的情况，如果8月开具的发票是普通发票，但应为专用发票，现在已经是9月，那么您可以按照以下步骤操作： 1. 红冲原普通发票：首先，您需要向税局申请红字信息表，并填写相关信息（如购买方名称、税号、金额、税额等），并提供原错误发票的副本或扫描件。税局审核通过后，会提供红字信息表编号。 2. 开具红字专用发票：使用红字信息表编号和相关税务软件，为您之前应开而未开的客户生成一张红字专用发票，该发票的金额、税额与原普通发票一致，但类型为红字专用发票，表示抵减了原普通发票的金额。 3. 开具正确专用发票：在完成上述步骤后，您可以为同一客户提供正确的专用发票。在开具时，确保输入正确的商品或服务信息、税率、金额和税额。 4. 提交给客户：请确保将所有新开具的发票以及红字信息表清晰地提供给客户，以便他们能够及时入账和报税。 5. 税务申报：在接下来的纳税申报周期中，您需要按照实际发生的业务情况申报相应的增值税。 请注意，整个过程需要遵循当地税务机关的具体规定和流程，可能需要额外的材料或手续。建议与当地的税务顾问或相关部门确认具体的操作步骤，以确保合规性。

老师，我不明白，既然在9月已经对8月错开的普票进行了全额红冲，为什么还要在9月开具一张和8月错开普票同等金额的红字专票？最后又开具正确专票，岂不是全部冲掉了？