老师如果销售商品已出库货款已收到但还没开发票的分录该怎么做呢？

未开票收入借：应收账款/银行存款贷：主营业务收入 -未开票应交税费-应交增值税正常结转销售成本以后补开发票借：主营业务收入 -未开票贷：主营业务收入 -开票

2024-09-02

暂估，一般为：借：库存商品，贷：预付账款，，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：预付账款红字，你好，据发票记借：主营业务成本，应交税费-应交增值税（进项）贷：预付账款

2023-03-09

你好；一、将要处置的固定资产转入清理分录内借：固定资产清理　　累计折旧贷：固定资产二、发生清理费用时：借：固定资产清理贷：银行存款、应缴税费等三、处置的收入借：银行存款等相关科目贷：固定资产清理；应交税费-应交增值税四、清理净损益 1、如果是净收益借：固定资产清理贷：资产处置损益 2、如果是净损失借：资产处置损益贷：固定资产清理

2022-07-13

您好第二种情况客户已经收到货物入库了吗

2024-06-21

你好，今后会给对方补开发票吗？

2021-08-19