开错的发票红冲后,账上记录要调整。红冲的发票不用再打印出来,直接在系统里操作就好。记得更新财务报表和税务申报数据。

老师,你好,请问开出去专票,对方冲了之后,把发票退回来了,但是不愿意开红字信息表,我们没法冲红发票,请问现在发票能做账吗?销项税额对不上怎么办?
老师好~我9月份开具专票是错票~昨天我按错票把9月份的账申报纳税了~今天开具红字发票把错票红冲然后开具正确发票~那这样我应该给对方哪些发票?上月的错票我应该收回吗?
尊敬的会计学堂老师,您好!我公司是小规模纳税人,现在已经累计滚动一年开电子普票金额接近500万元呀,在昨天查了一下再开120万元就达到500万元了,昨天己经开了118万元电子普票给第一标段,还差2万就达到500万,今天领导又让红冲昨天已经开的发票,开红字发票58万,然后再开正数电子普票58万给第二标段,请问老师,今天开了两个58万,算不算超出500万元呢?
老师,普票红冲的话是不是也要开负数发票,跟专票负数发票一样操作吗?普票红冲还需要填写红字信息表吗?我上月开出去的普票,现在人退回来了,我要红冲,我打开那张发票了,上面就有红冲的字样,我是怎么操作呢?
老师您好,我们上个月开一张专票,因为数量和单价开错,客户认证,昨天客户申请了开红冲申请,我们也给客户重新开了发票,现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票,请问有这个必要吗?
小规模酒公司A,成为另一个小规模酒公司B的股东,并投入100万,这100万A公司应怎么做账,会计分录的借方是什么?
收到款项时: · 借:银行存款 · 贷:其他应收款 紧接着暂估收入: 借:其他应收款 · 贷:其他业务收入 · 贷:应交税费 - 暂估销项税额 因为还有留抵进项,所以结转暂估税费为: 借:应交税费 - 暂估销项税额 贷:应交税费 -待抵扣进项 本月现在已经开具发票给客户了,请问要怎么做冲销
老师您好,公司买的厂房出租了,开发票时到底写厂房租金还是写非住宅租金呢
薪资收入24750怎么算个人所得税
老师,做受益所有人备案出现这种弹窗是什么情况
老师,为什么做受益人备案,老是这样弹窗呢
三个人一起开洗车店如何做一个合同
老师,深圳公司受益人备案,出现这个页面,算是搞定了吗?
电商行业的,我是代销的,需要给客户提供什么资料?
老师,总公司代付我们分公司的员工工资但是不想做账,就挂账外我们欠他的现金,等我们这边现金货款收够了,然后还给他们,我们这边做账让直接做支付工资钱不够先负数着,但是我们得半个月现金才能收到那个金额,一直挂负数会不会有问题
我还没有记账,是9月2号的业务,那就是10月申报增值税的时候红冲发票会有提现吗?
如果9月2日业务记错了,10月红冲时,账上会调整,不影响10月申报增值税,不需要特别提现。
老师,如果是当月红冲,没有记账,那还用提现错误的发票吗?还是只把正确的发票入账就行?
如果当月发现并红冲,直接入正确发票即可,无需提现旧票。新版入账,老版冲掉,这样就对了。
谢谢老师
不客气!遇到财会问题,随时来找我。我会尽力帮助解答。记得,发现问题及时纠正,保持账目清晰准确哦!