老师，你好！ 1.我们公司有个职工刚入职要给对方缴纳社保，这个职员原来是别的公司给买的社保，现在我们给对方缴纳医保和社保都是先登记职工信息是？？怎么给缴纳社保，我还不太清楚？ 2.老师，我们今天购买了一笔材料，对对方给我们公司(A公司)开局了发票，结果没有看清楚，本来是A公司给付款的，结果B公司给付掉了，付错了，现在商家不愿意去银行给退款，这个账务怎么处理呢？

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平

请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？

老师，是这样的，我们挂靠在一家单位，签署了挂靠协议，签的是老板个人的名字，用这个单位的资质承接一些安保项目，姑且称项目的对象为甲方，然后个人授权给我们的公司，我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资，有的是分包方把钱打给我们公司，我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方，然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚，这样的话我做账的时候，分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了，这种情况要怎么处理分录？挂靠方打钱给我们去支付工资？

老师，你好！ 1.我们公司有个职工刚入职要给对方缴纳社保，这个职员原来是别的公司给买的社保，现在我们给对方缴纳医保和社保都是先登记职工信息是？？怎么给缴纳社保，我还不太清楚？ 2.老师，我们今天购买了一笔材料，对对方给我们公司(A公司)开局了发票，结果没有看清楚，本来是A公司给付款的，结果B公司给付掉了，付错了，现在商家不愿意去银行给退款，这个账务怎么处理呢？