老师，你好！ 1.我们公司有个职工刚入职要给对方缴纳社保，这个职员原来是别的公司给买的社保，现在我们给对方缴纳医保和社保都是先登记职工信息是？？怎么给缴纳社保，我还不太清楚？ 2.老师，我们今天购买了一笔材料，对对方给我们公司(A公司)开局了发票，结果没有看清楚，本来是A公司给付款的，结果B公司给付掉了，付错了，现在商家不愿意去银行给退款，这个账务怎么处理呢？

老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了

请问老师，我们公司和银行合作，卖WPS软件的，涉及到银行（购买方） 我方中间商 第三方是实际供货的，由第三方开票给银行，我们公司赚服务费， 每合作一个项目，我们公司就要支付一笔保证金给第三方，之前的合同都走完了，现在第三方觉得给我们的服务费太多了，要求减少给我们的服务费，总体要少给我们18万，账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回，如果扣除18万，那他们只退回保证金72万，那不退回的18万保证金怎么弄啊？需要对方给我们开票吗？

老师，是这样的，我们挂靠在一家单位，签署了挂靠协议，签的是老板个人的名字，用这个单位的资质承接一些安保项目，姑且称项目的对象为甲方，然后个人授权给我们的公司，我们公司又分包给下面的分包方。项目有的需要我们3个月垫资，有的是分包方把钱打给我们公司，我们公司再去支付项目工资。一般是由我们的挂靠方去开票给甲方，然后甲方再付款给我们。所以我现在不太清楚，这样的话我做账的时候，分包下去的有的也算是挂靠在我们公司接项目只需要收管理费就好了，这种情况要怎么处理分录？挂靠方打钱给我们去支付工资？

老师，你好！ 1.我们公司有个职工刚入职要给对方缴纳社保，这个职员原来是别的公司给买的社保，现在我们给对方缴纳医保和社保都是先登记职工信息是？？怎么给缴纳社保，我还不太清楚？ 2.老师，我们今天购买了一笔材料，对对方给我们公司(A公司)开局了发票，结果没有看清楚，本来是A公司给付款的，结果B公司给付掉了，付错了，现在商家不愿意去银行给退款，这个账务怎么处理呢？

老师，你好！我们公司和A公司签订了工程施工合同，和B劳务公司签订了劳务合同，现在A公司给我们支付工程款100万，其中50万打入了我们的公户，另外50万以劳务费形式做成工资直接是由A公司代我们公司代发给B公司的员工了，1.那么请问一下，若B公司未开发票给我们公司，那么我们该如何做账呢，分录怎么做？ 2若开了1%的专票，那么B公司又如何做账呢，分录怎么做？注意：劳务费未打进劳务公司的公户，是直接打入和员工的卡上 3.针对B公司，是不是要给发了工资的这些人申报个税呢，个税是由开票方申报还是有代付方申报？