Q
老师，请问一下以前会计折旧好固定资产折旧成负数了。这个需要调整的嘛？怎么调整啊
2024-09-04 15:21
2024-09-04 15:22
您好
借：累计折旧
贷：管理费用
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不调整可以的嘛
不调那就是负数了呀
要是说去年就折旧完了，今年才发现
这种要调的，不调上面就是负数了
好的，谢谢老师
对了老师，那折旧成负数，岂不是费用多扣除了。假如23年多扣除了。24年减少没有影响的吧？不需要更正23年申报表吧
你以前年度损益调整来减少就可以
借以前年度损益调整 贷 管理费用？ 借，利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整吗？
借：累计折旧
贷：以前年度损益调整
借：累计折旧 贷：以前年度损益调整 就做这笔就行了嘛？
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配
最后做这个就可以了