您好,以前折旧不管,做固定资产的变更,是在固定资产模块里做变更后生成分录的。,折旧就是月末点自动结转就可以,不用手动调整,固定资产模块生成的凭证都不能手动改金额
郭老师你好,就是我现在就说那个资产负债表,年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱,跟我自己的报表。然后,这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧,然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了,那我现在的话,是不是我自己的账也要调整,还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一样的,都没有问题,就是期初有问题,就是说解决2021年的时候有问题,就相差了200多,这个要怎么处理。
老师,我单位2022年3月购买固定资产,当时直接计入管理费用了,现在想把这部分调整到固定资产,涉及账务调整:借:负数管理费用,借固定资产;从2022.4月到至今漏计提的折旧怎么处理,还是我只计提当前月份,这个有点搞不明白;(借:管理费-折旧费,贷计提折旧)还有调整2022年账属于跨年度调账,涉及以前年度损益,以上请您给梳理一下思路、和会计分录,谢谢
老师好!我想咨询一下,以前会计入固定资产多了,现在做调整会不会影响折旧,还是说折旧不用管了?
老师好!我想咨询一下,以前会计入固定资产多了,现在做调整会不会影响折旧,还是说折旧不用管了? 那现在我调整的话,是不是把之前的红冲,然后重新做一笔正确的分录? 我们是亿企赢软件,那调整完固定资产后,折旧就是月末点自动结转就可以了,那还需要自动调整吗?
老师,我们有一台切割设备是去年7月付的80%预付款,8月到的货,然后今年4月付了剩下20%的尾款,发票还没开,我在4月确定的固定资产,5月开始计提的折旧,正常来说是不应该去年8月确认固定资产?现在是补做一笔借:以前年度损益调整 贷:累计折旧 借:借:利润分配-未分配利润 贷:贷:以前年度损益调整?
老师,我去年一共代开了多少发票,从哪里可以查到?帮忙把查询流程发给我一下
在吗老师,我朋友公司定性偷税,涉及税额731万,已经补交了税款,滞纳金,罚款,但是需要公示在信用中国上,公示期3年,这样会影响投标的,这样的行为能不能不公示,哪级领导能起作用
申请退款怎么申请?课程顾问太拉胯,一听要买课积极的不行,一说退款理都不理,老学员就这待遇???
收垫付公积金做成了付公积金且有分单位部分和个人部分,要怎么调整,账务已跨年形成往来款
昨天刚买的实操课,还没开通课程,怎么申请退款?课程顾问一听要买课积极的不行,一说要退款理都不理?就这样对待老学员?无语死
老师,你好,我们公司股东欠公司117.65万元,年利率3.1%,现在要算利息,按月怎么算呢
减资后股东的股权有变化,到没有实缴,工商年报时股权信息那一栏是否要填?
老师我想问一下我们挂靠乙方,乙方开票含税78万,不含税780000/1.09=715596.3303,增值税是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方让我们开成本票720000万,税负3.5%,叫开材料是专票13%的税率和劳务票普通发票,专票不含税加普通发票含税72万,那我们开票一共是72万十专票税额一共是76万不到,那这个差额是什么,我问乙方说和我们没有关系,是她们做账问题,那这个差额我们不是少2万给我们了吗,这2是不是包含他家代我们家交的附加税,印花税,他说有企业所得税说0.88%,还有管理费用1.5%,那包不包含增值税呀
非上市公司股权转让需要缴纳什么税?
工商年报截止日期是什么时候?
那我现在咋做固定资产的分录?之前会计固定资产多做了金额,税也多了,现在咋做?小白请求支援
您好,您太谦虚了。您看下图,做一个变更就好了,不过您操作之前选跟 亿企赢 的客服联系一下,软件的逻辑他们最清楚,怕改不对出错。进税怎么会多呀,不是按发票来的么,超过发票的金额也勾选不到嘛
不知道以前会计咋整的
您好,那您是咋知道税多了呀,这个金额相差不大的话,不调整了,外人又不知道我们的资产值多少钱
我查账查出来的,但是跟发票金额不符啊!
应该是销项税多了550多
这个是厂家给我们开的增值税专票,,入库了!然后出库开了机动车统一发票给我们自己公司落户。现在机动车统一发票金额和销项税额都对不上
哦哦,那我们销项税没有少交,是多交了吧
是的,是这个意思,
您好,多交也没有税务风险,这个550金额不大,不去调账了,就按账上的金额去折旧
好吧谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!