请廖君老师回答，1.红字发票业务的第二个红字信息确认单处理的情况是不是只有我们是销方，专票对方勾选认证的情况我们开红字发票前需要进这个里面确认下？2.像昨天我怎问你的普票跨月也是在第一个红字信息确认单录入里直接提交就完成了吗？还是录入完还得进红字发票开具模块找到这张发票进行红冲？3净什么情况 下用到红冲？

您好！很高兴为您解答，请稍等

朋友您好，1.如果是购买方已抵扣开的红字确认单是销售方确认，如果没有抵扣我们销售方开的红字确认单直接就能开红字发票。 2.专票对方勾选认证的情况我们开不了红字确认单，需要购买方填写，我们确认 3.开红字确认单时就要找到这个原发票，红字确认单填写后就自动开了红字发票 4.退货，发票开错都会开红字发票

老师现在我要开8 月24日的一张部分红冲普票，是不是先进第一个模块红字发票业务的 红字信息确认单录入，然后再进第三个模块红字发票开具呢？还是怎么操作？

朋友您好，是的，先【红字信息确认单录入】，再【红字发票开具】

老师红字信息确认单录入完，再在红字发票里还是按发票号码找吗？

您好，不找发票，红字确认单直接开红票了 【我要办税】—【开票业务】—【红字发票开具】页面，在常用功能模块中点击“红字发票开具”，录入查询条件查询到此前开具的红字信息确认单，点击右侧的“去开票”，进入红字发票开具页面，之后正常开具红字发票即可。

没明白具体怎么操作，1.老师我要来部分红冲的票是普票(一张部分红冲的是当月的、另一张红冲的是上个v月的，冲它俩的方法不是一样吗？）2.我们是销售方，我是不是得先进红字信息确认单录入页面选 部分红冲的商品、金额 ，红冲原因(为销售退货)  然后后关闭吗？再进入第三个模块红字发票开具吗？还是怎么的？你说的意思我没明白，请您再具体点帮我详解一下

您好，1.当月和上月是一样的操作，普票也没有补抵扣过的可能 2和3 就是这个步骤，很简单的操作，您进入数字账户就会操作了 1、【我要办税】—【税务数字账户】—【红字信息确认单】 2、在主页面点击【红字发票确认信息录入】，进入新增红字发票确认信息界面，录入查询条件 3、弹出符合搜索条件发票选项，点击【选择】 4、点击【提交】，提示确认单提交成功 红字发票开具操作步骤： 1、由税务数字账户进入电子发票服务平台，点击【处理开票记录】 2、点击【去开票】按钮，进入红字发票开具页面。 3、点击【开具发票】，提示发票开具成功，右上角也可以切换成票面模式。

老师你说的开红字发票(就是倒数第五行，)处理开票记录是一个文件夹形式的图标吗？

您好，没有文件夹形式，就是文字，点开就有开票链接，跟我们开蓝字发票一样的， 开票这个简单的，您进数字账户看电子税务局的那些文字 就会了

老师不是得在处理开票记录里找到已开的红字信息单，然后开具红字发票吗？

您好，我进电子税务局截图给您看录好红字确认单后就开具，对您来说这也太简单了