老师你好我们单位是零配件销售业务但是从去年10月份左右就没有业务了而且库存数量也为0 这个月受到上面经销商通知让我们这边2022年卖出的几件货物开掘红字信息单给他们他们那边开具红字发票我们现在是开具好了红字信息确认单对方还没有开具红字发票之前没碰到过这种情况不知道这笔会计分录应当如何编制麻烦老师帮忙一下

借：银行存款等（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税金--增值税（销项税额）（红字）同时借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）

2024-07-24

1.这个单独的我要办税证明开具下面去下载，2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数进项税额负数，贷应付账款负数 3 。借应收负数贷主营业务收入负数，销项税额负数，4 需要取得对方红字发票这个，你叫对方给2联你们，8月做借库存商品负数贷应付账款负数进项税额转出，不需要调整红字信息表没有开错话，不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。

2020-09-17

你好！当时对方提供的是增值税专用发票还是普票，对方应该手存根联，先去税务局办理发票挂失，专票的话可以用复印件加盖发票专用章入账。普票就麻烦点复印件入账但是不可以企业所得税前抵扣费用汇算清缴需要做利润调增，业务是现实的合同可以补签一份

2020-09-08

您是应届毕业生，可以从出纳开始干起。

2021-01-23