请问我公司购买100万货 对方开给我们100万的发票，然后有质量问题货没退会，扣了对方30万货款 怎么做账务处理
你好，对方还开负数发票吗？如果不开的话，你可以借应付账款贷营业外收入
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我们买了30万的货，发票和货都已经收到。付了10万的款，预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货，卖方说不要货了，要求我们开红字信息表卖方开红票，该怎么做账
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老师，我们之前出了一批货60万然后对方因质量问题退回，我们又重新做了一批一样的货价值60万，对方第一次汇了60万元，现在没有汇，请问我们怎么做账？
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老师，请问我们去年供货给供应商开了100万的发票，对方没有认证，合同结束，实际供货80万，发票要怎么处理？
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我公司是建筑公司，有个挂靠建房项目，收到房地产方工程款100万，当时已开具发票100万，账务处理主营业务100万，票和款账务已经平了。但是这100万中有30万是预扣的对方质保金，现在要把这30万给对方退回去，这要怎么退才是正确的？
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我公司是建筑公司，有个挂靠建房项目，收到房地产方工程款100万，当时已开具发票100万，账务处理主营业务100万，票和款账务已经平了。但是这100万中有30万是预扣的对方质保金，现在要把这30万给对方退回去，这要怎么退才是正确的？
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粤公网安备 44030002003870号
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对方不开发票 我方也不退发票
这个多出的30万发票怎么处理
正常做入库，入库还是100万。
那这个30万的货款怎么平账
借库存商品100 贷银行存款70， 营业外收入30， 怎么这么不平？你领用的时候用多少 那300,000不能用还是
这个扣款的税能抵扣吗
增值税可以抵扣 营业外收入，需要交所得税 库存商品这个100万销售出去，结转成本，可以正常抵扣企业所得税。
那被扣款方怎么做分录呢
借营业外支出 贷应收账款。
营业外支出后面的附件是要附扣款函吗
你好，需要的复印一份你们质量扣款的协议。