演示账套

Q

请问我公司购买100万货对方开给我们100万的发票，然后有质量问题货没退会，扣了对方30万货款怎么做账务处理

2024-09-05 10:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-09-05 10:11

你好，对方还开负数发票吗？如果不开的话，你可以借应付账款贷营业外收入

快账用户3968 追问 2024-09-05 10:12

对方不开发票我方也不退发票

快账用户3968 追问 2024-09-05 10:13

这个多出的30万发票怎么处理

齐红老师解答 2024-09-05 10:14

正常做入库，入库还是100万。

快账用户3968 追问 2024-09-05 10:18

那这个30万的货款怎么平账

齐红老师解答 2024-09-05 10:20

借库存商品100 贷银行存款70，营业外收入30，怎么这么不平？你领用的时候用多少那300,000不能用还是

快账用户3968 追问 2024-09-05 10:23

这个扣款的税能抵扣吗

齐红老师解答 2024-09-05 10:25

增值税可以抵扣营业外收入，需要交所得税库存商品这个100万销售出去，结转成本，可以正常抵扣企业所得税。

快账用户3968 追问 2024-09-05 10:26

那被扣款方怎么做分录呢

齐红老师解答 2024-09-05 10:27

借营业外支出贷应收账款。

快账用户3968 追问 2024-09-05 10:28

营业外支出后面的附件是要附扣款函吗

齐红老师解答 2024-09-05 10:30

你好，需要的复印一份你们质量扣款的协议。

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