老师，个人给公司打了20万，是从公司走账为了开发票，现在公司挂着这个人应付款，其实就是过下账，并不是公司借他的钱。我该怎么平账，
先确认双方意愿，然后通过转账或调整账目方式完成。关键是明确资金性质，避免后续争议。建议双方沟通，制定操作方案。
-
Q
老师好，A公司把车过户给B公司，但是B 公司没有给A 公司钱，账上挂的其他应付款。现在老板要求把B 公司的这个帐给平了。想的是打款给A公司，但是A 公司已经不干了，这个应该怎么办?
-
Q
老师您好，我借用别的公司资质干工程，两年前我安排工人帮钱拿走了，现在公司闹着要平账，我又用我公司帮钱打过去了，当时钱也不是打给我公司的.而现在平账是我公司打过去的，请问现在账应该怎么做呢.
-
Q
老师请问，发票开出去了但钱没走公账，转给个人了，我开票时做账其他应收款应该挂开票给的那家公司还是个人
-
Q
老师，我们公司之前借个人的钱，个人打到法人账户了，现在还款用的公司账户还给给人的，导致其他应收款一直挂着这个个人，该怎么处理
-
Q
A公司本来要打款给我们法人个人的，实际打给了我们公司，十万元，没有开具发票，一直在账上挂着，其他应付款，怎么把账合理的平掉
热门问答 更多>
-
个人去代开服务费发票税点多少
-
母亲节发的福利，是计入应付职工薪酬-职工福利当中？这个需要计提？计提放那个科目呢？
-
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款，今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
-
老师您好，请问5月底开具的服务类发票，发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗？或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢？如果没开开其他的是否可用？
-
老师，您好！公司和一所大学共同合作一个科研项目，双方签的有科研项目合作协议，这所大学收到财政拨款后，从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户，对方只要我们开收据，没让开发票，请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
-
老师，执行小企业会计准则，处置固定资产的损益结转到哪里？
-
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗？
-
老师，临时用的一个兼职员工，只开一次钱，按什么申报个税？
-
老师好，我们酒店有一项代销茶叶的业务，每卖100元茶叶，员工提成15，酒店分成10，应付供应商75，账务这么做可以吗： （1）收到客人茶叶款： 借：银行存款100 贷：应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 （2）确认酒店收入 借：应收账款10 贷：主营业务收入 10 （3）付员工提成和供应商 借：应付职工薪酬15 应付账款75 贷：银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对，不用走费用吗？但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用，是代供应商付给员工的是这样吗
-
老师您好，请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票，我们现在怎么处理，做进项转出，是再现在申报期，还是去年12月份改报表呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么调整账目
确保双方同意后，将款项从应付账款转为其他应收款。操作时，明确记录交易细节，避免混淆。记得更新财务报表，保持账目清晰。
转为其他应收款，他是不是还得给开票冲账
如果要将款项从应付账转为其他应收款，对方确实需要开具发票进行冲账处理。这样操作既符合会计原则，也便于税务管理。
我现在有笔30万的款需要给他付，用这笔款可以冲账吗？如果可以怎么冲
可以冲账。先确认对方提供服务或商品，然后转账支付，保留好交易凭证。确保操作合规，便于审计和税务审查。
怎么冲，老师可以给我写下分录吗
收到30万款项，记账分录：借：其他应收款 30万 贷：银行存款 30万。确保与对方确认服务或商品已提供。
这也没冲那20万呀
收到30万款项，记账分录：借：其他应收款 30万 贷：银行存款 30万。确保与对方确认服务或商品已提供。