演示账套

补开去年的未开票收入发票，怎么做账，去年的税费已交

2024-09-06 12:03

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-09-06 12:04

你好！你现在继续开票，正常确认收入，然后做一部分负数不开票收入

快账用户6910 追问 2024-09-06 12:05

怎么写分录？

齐红老师解答 2024-09-06 13:27

你好，分录就是一样，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税一个正数，一个负数

快账用户6910 追问 2024-09-06 13:32

款去年就收到了啊

齐红老师解答 2024-09-06 13:33

你好！这个不影响，因为一正一负，应收款最终是0.

你好！你现在继续开票，正常确认收入，然后做一部分负数不开票收入

2024-09-06

以后补开发票借：主营业务收入 -未开票贷：主营业务收入 -开票在摘要里边写明：本月开票收入，冲某月未开票收入一般纳税人：在附表1未开具发票列填负数小规模：按扣除补开发票后的收入申报，自己申报没法通过，需要去大厅

2024-09-06

同学你好对的填到未开票收入就可以 2.预缴的吗

2023-05-04

你好，去年的业务清账未开发票，今年可补开的。今年先红冲之前的无票收入，然后根据开具发票做收入分录，整体是不影响今年利润的

2023-04-27

你好，去年做了无票收入，是这个吗？

2021-08-16

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