同学,你好 红字冲销去年做的分录,就是做一摸一样的分录,金额负数 再按照开票金额,正常做分录
接上一个宋生老师的回答:你好,这个借:信用减值损失—计提的坏账准备,贷:坏账准备 老师你这个用信用减值损失的话,出资产负债表,长期应收款款余额需要重新设置公示为科目余额表里长期应收款减去坏账准备了,对吧
老师更正04年的印花税,小企业会计准则,帐务处理,是做未分配利润吗?
请老师讲一下第四小问,为什么是分别乘以12.5%和25%
建筑公司收到工程款保理费,支付的利息及平台服务费计入什么科目?
无形资产生成和后期处理都有哪些,分录怎么写
一般纳税人,开具的发票已冲红,税款已交,后期抵减的会计分录怎么做
老师,公司替其他公司代付款,现在在其他应付款借方余额,现在要把这个余额消提,有哪些方法可以操作
老师 请教下财务状况表上的 固定资产原价是填哪个数
外汇汇兑收益应计入那里
老师,建筑行业往外开发票,发票名称是设备维修费,这个在哪个大类下面开具
这样当月的开票金额和账上就对不上了?
同学,你好 对的上的,哪里对不上?
例如去年为开票销项23,今年重新开了销项23,但是项里销项重开一个23,又冲出去年23,等于账里销项不增不减,但是开票系统里多了23
同学,你好 去年未开票收入的时候,账上有,开票软件没有 现在冲,账上为0.开票软件有 这就是平了
那我这个月开票金额就是比账上多,然后报税的时候再冲出是这样吗?
同学,你好 报税的时候,无票收入填负数就可以了