同学你好,这样的发票不合规,你们最好不要接收 。 根据相关规定,发票应按规定填写项目要齐全 。对于购买药品的发票,“规格型号”“单位”“数量”“单价” 栏应按实际业务填写,无此项目可不填,但如果有相应内容却未填写,就不符合发票开具要求 。 药品不同于一般的商品,在药品的管理和使用中,明确其具体的数量、单位等信息是非常重要的,这有助于药品的验收、储存、使用等环节的管理和追溯。如果发票上没有这些关键信息,可能会对药品的管理和财务核算等带来诸多问题,比如无法准确核实药品的购入数量和成本,也不利于药品质量的追溯和监管。 所以药品的发票一定要严格审核。

麻烦问下老师,我单位是药品批发企业,收到上游供货商奖励的一批药品,这批药品他该给我开票吗?为啥他给我开了一张专票,又让我给他开具红字信息表,她说要给我开负数票,请问老师这样操作对吗?我感觉他时送的也得开票,既然开了,就不要再给开负数票了
我们医院购买药品,进行借药品贷现金的分录;但供应商开具的发票中包含了医院退回的药品费用,需要正确进行会计处理,上面盖着对方公司药的出库专用章老师会计分录怎么写我们医院购进一些药品收到对方普通发票,同时对其中一种药品退药,收到对方公司的退货清单,上面盖着出库专用章,退货的分录是借现金-100贷药品-100吗
老师你好。我们单位委托药厂生产药品,去年11月份开始购买的材料,当时材料计入了研发支出,年底转入了开发支出,在11月的时候形成了无形资产。从今年1月份买的材料计入了委托加工物资,现在药品已经生产完成验收入库了。我们要把委托加工物资转入库存商品。这个数我们怎么算合适。按照原来购买数量-现在库存材料数量=使用数量这样算的话。那我委托加工物资里的金额少,这样的情况怎么办? 还有为生产这个药品,去药厂的差旅费和给这个药品购买的保险以后是不是不能计入研发支出这个科目了
老师,我是零售药品销售的药店 客户买了东西找我们开发票是3%的税票 供应商开给我们的是13% 这两个税点不应该是一样才对吗?
老师,我们销售药品,药品在12月初发出1500盒,一般情况是他们销售一部分后给我们结点款,12月份我们没有收到款,也没有给对方开发票,这样我们什么时候确认收入?发出的药品是在这个月从库存商品转到发出商品?
个体2024年一季度经营所得未报,如果补报会有罚款吗
老师,请问公司之间借款支付的借款利息如何做账?
老师你好,我们公司想转让股权,但是对方公司的股东没有实缴出资额,这样一来我们转让股权缴纳的税费就比较高,有没有办法能够合理合法的少交点税来完成这个业务呢?
老师好,有往来账款电子表的样板吗?
请假一个问题,房租每月要摊销,2月转了30000月的房租,2月份要摊销25000元,剩下的5000元3月份做摊销,分录怎么做
老师,个人部分社保费公司承担了,会计分录怎么写?报个税时个人部分还扣除吗
个体户清税申报时,提示有一段时间的未申报社保费,但是这些员工都已经离职,是忘了停保,请问这个怎么处理才能不交税费啊?
老师好,如果雇佣的门卫保洁工资按劳务合同报酬收入申报,账务怎么处理?
我是建筑公司 一般纳税人 我在外省接个项目 甲方要付预付款 要求我开发票 我可以开具不征税预付款发票 对吗?然后针对这种情况情况 我是不是需要先开外经证 预交2个点 然后开具预付款不征税发票,不需要在我公司所在地申报了?
老师,请问从外面找的货车拉货是个人,没有发票,如何做账,或者通过什么方式把他做在公司费用里