同学你好,这种情况不能让账一直挂着,需要积极采取措施进行处理,以确保财务账目的准确性和避免潜在的税务风险等问题。 你可以和对方沟通,整理与该公司相关的所有业务往来凭证,包括以前的付款记录(如承兑汇票的背书记录、现金付款的审批单据等),查找能够证明已经付款但未入账的证据。 检查与对方公司的合同、对账单等文件,确认业务往来的实际情况和款项支付情况。 然后,联系对方公司的财务人员或相关负责人,说明目前发现的问题,要求对方核对账目。与对方共同确认双方的债权债务关系是否确实已经结清。最后进行账务调整。
老师,我公司有笔打款13万的帐,本应对私打,对方直接为客户开普票,我们确公对公打的。对方没给我们开增票,所以一直挂在应收账款在。都两年了,我们和对方也早无业务往来,它们也不可能为我们开增票。我现在是否可以直接进一笔现金把账平了?
老师您好,我们公司以前代记账做着,现在我看着往来账中有应付账款金额很大,查了查以前的凭证,是没有任何原始凭证,做了一笔暂估成本低,凭证,借主营业务成本,贷应付账款,我对于这种账,我要怎么做
老师,我们公司一家材料公司有往来,我们从他们那里材料有20万未付款,因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方,这笔也没有通过现金或者银行转账支付,只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万,最后欠他16万,那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢,对方也没有要我们开发票?
老师,超5年的费用发票可以报销吗?大概10年前有一笔劳务费付给对方,当时熟人的原因就没有等他发票到了再付款,而是先付款给他,事做完了他一直没开发票来,现在很多年了想起来还有这笔发票没开来,这样如果今年开来能扎账里吗?
你好老师,我们公司有一笔账,他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了,现在发现那笔借款已经还了,这个账还能调吗,如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗?
请问老师,职工去年生育津贴和工资都领取了,现在通过停发工资抵扣应该退回的钱,这个应该怎么做凭证呢?
待摊的装修费用,摊销多了,可以暂停摊销几个月吗?
非盈利的幼儿园,之前没有出现过印花税填报,这个季度出现了印花税填报的待办事项,怎么处理?
老师你好 请问个体户销售购入的黄牛肉鲜肉开具的是免税的销售发票,有利润需要缴纳所得税吗
我们上海总公司购买10台学习机给山东子公司,为什么要做长期股权投资?
先进制造业加计抵减的进项税额怎么做账
郭老师在吗,这个证书是新的厂家的信息
外贸企业出口用的运费取得专票可以抵扣进项税吗?
每个月的盈亏平衡点的金额是多少? 每天营业额多少钱是保本,这种账怎么核算? 如果说成本不固定呢,费用怎么办?
老师,勾选了42万的进项税额发票,实际销项税额是39万,形成留抵了,如何写会计分录