老师你好，我有一笔60万左右欠款是很多年累积下来的。原因是以前可能付了承兑或者现金，对方做账了，而我们没有做，之前一直有在来往。现在对方公司业务萎缩了，我们已经和对方有一年没有业务来往了。这笔账就这么挂着吗？实际情况是不欠对方款项了

同学你好，这种情况不能让账一直挂着，需要积极采取措施进行处理，以确保财务账目的准确性和避免潜在的税务风险等问题。你可以和对方沟通，整理与该公司相关的所有业务往来凭证，包括以前的付款记录（如承兑汇票的背书记录、现金付款的审批单据等），查找能够证明已经付款但未入账的证据。检查与对方公司的合同、对账单等文件，确认业务往来的实际情况和款项支付情况。然后，联系对方公司的财务人员或相关负责人，说明目前发现的问题，要求对方核对账目。与对方共同确认双方的债权债务关系是否确实已经结清。最后进行账务调整。

2024-09-09

^您好同学推荐将6000元作为无票收入处理，此做法风险更小，一、无票收入处理：合规性优先操作要点账务处理：借：银行存款 6000元贷：主营业务收入（不含税金额）贷：应交税费——应交增值税（销项税额税务申报：在《增值税纳税申报表附列资料（一）》的“未开具发票”栏次填写销售额和销项税额。证据留存：保存银行流水、合同、物流单据等原始凭证，形成完整证据链，以备税务核查。开具普通发票：潜在风险是对方把这件事情忘记了不认同这个发票一直不做入账标识，有潜在的风险

2025-10-31

您好这个账还能调做相同的分录红冲就好了

2022-07-04

你好，这个不需要调整的，相当于你们赠送了。

2022-12-13

收款：第三方代付后转入公司对公，备注 “代 XX 客户付欠款”，原客户出《代付款证明》；做账：借 “银行存款 1.38 万 %2B 信用减值损失 / 营业外支出 0.92 万”，贷 “应收账款 2.3 万”；税务：留存合同、代付证明等资料，坏账损失符合条件可税前扣除，无需给第三方开票。

2025-12-08