你好老师，我们公司有一笔账，他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了，现在发现那笔借款已经还了，这个账还能调吗，如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗？
您好 这个账还能调 做相同的分录红冲就好了
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老师你好，现在发现公司账面应付账款的借方挂了一笔10多万的金额，我查账是以前年度收到的款项，后来又退回了，可是这笔钱在以后年度收回了，会计没有做处理，我现在应该怎么调整呢？
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老师，请问下我们公司现在报表的货币资金成负数了。主要是前期有笔维修费在库存现金不够的情况下做了贷方库存现金。我想调账，是入营业外收入好些还是做其他应付款好些
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你好老师，我们公司有一笔账，他应付款在没有核实的情况下转到了营业外收入了，现在发现那笔借款已经还了，这个账还能调吗，如果能调是按照之前做账的反方向调出来就可以是吗？
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老师您好，公司好多年前有笔应付账款挂在账上，现在查到其实这笔款是一个客户的退款，也不需要还回去，这笔款我可以调为其他应付款吗，然后转营业外收入清掉这笔款
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老师，有一笔采购款单据上是1000，实际支付了800，有200是建账之前挂的账，我没有提现出来，现在这个200我再做账我能营业外收入-折扣吗？就当供应商给的优惠可以吗
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老师，请问在国企的内控中发现审批制度执行不规范，如1.部分审批未按财务制度执行2.存货管理制度（审批与核销）不完善问题，如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言，上升到理论高度来提出具体建议，谢谢
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老师！工资薪金和年金一起按工资薪资申报了，年金申报时没有单列出来，可不可以不用退税更正申报
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老师你好，使用第三方平台付款，用公户转到第三方平台，第三方再付工资，一年使用费1800，开的票是其他软件服务*网络技术服务费，这个计到什么费用里面啊
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老师，个体户怎么缴纳个人经营所得呀？可以添加专项附加扣除吗
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老师，请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大问题，如何站在企业制度和内控的角度用客观非口语化的语言，上升到理论高度来提出具体建议，谢谢
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老师，请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时，是中标单位的分公司开票，如何站在企业制度和内控的角度，用客观非口语化的语言，上升到理论高度来提出具体建议，谢谢
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老师你好，宾馆现在查帐征收，员工吃饭和客人吃早餐，买的食材没有发票，怎么入帐
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麻烦问下老师，全年的印花税营业账簿根据什么申报
粤公网安备 44030002003870号
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那个发现的金额为20万，也是这样就可以吗
请问是今年的还是以前年度的
以前年度的
请问单位用什么会计准则
小企业会计准则，老师
借：应付账款 借方红字 贷：利润分配-未分配利润 贷方红字 这样写分录调整
直接计入应付账款啊？我之前计入的是其他应付款，不用过以前年度损益调整吗？
小企业会计准则不用过以前年度损益调整 之前计入的是其他应付款 现在也用其他应付款