老师，你好，销售方开票给客户，有负数的是客户退货的是我这边销售方开红字出来给客户确认，还是客户开红字呢
你好，如果发票没有认证，就是销售方直接开具负数发票。 如果被认证了，那就是购买方填写负数信息表，然后由销售方开具负数发票
-
Q
老师，你好！我们公司开给客户的发票开错了，而且跨月了，客户也结账了，但是还没认证的，客户要求我公司这边开一张红字和一张蓝字给她。红票和错票的发票联应该有销售方还是购买方保存？
-
Q
1、10月28号开的发票给客户，11月初客户退发票回来了（客户还没有认证发票） 2、我还没有开红字发票，就先开一张正确的发票给客户（这个应该没有问题吧） 3、如果我开好红字发票是不是也要给2联红字发票给客户呢？？（还是不用给客户呢）
-
Q
请问老师，我司销售给客户产品开具销售发票，客户已经在1月份认证并抵扣，但是出现了10片不良品，客户退货，要求我们2月开具红字发票，这种情况我们销售方如何开具红字发票？
-
Q
我们销售商品给客户，开了一张全电专票，客户已经勾选了，现在产生退货1台，请问是我们这边开红字信息表，让客户确认，然后我们这边再开出负数发票吗？
-
Q
老师，你好，我们是销售方，客户后面退货给客户做了退货处理，但是发票已经开的是全额，我这边怎么操作呢，是客户那边发起红字，还是我销售方发起红字呢
热门问答 更多>
-
老师，分录做错了。什么时候用红字，什么时候用相反分录？
-
请问每个月做账，先计提本月工资，在结转主营业务成本吗
-
高新技术企业中，有的公司使用的是研发支出科目，期末把不能资本化的支出转入管理费用（可能这个公司所有发生的研发支出都不能资本化），有的公司则直接使用研发费用科目，直接进当期损益。为啥会这样？
-
老师请问贴现怎么算的
-
已认证的发票，隔几个开了红字发票，如何入账，需要进项税转出吗
-
老师，商贸企业所得税税负率多少啊
-
走1000万账，建筑行业，自建，想走9%税点，请问怎么分配才能达到最大限度合理避税
-
老师，6月收到对方8万元发票，9月份支付对方9万 ，多支付的1万怎么做分录？ 以后对方还会开发票过来（可能11月份才开）
-
9月份新成立一家小规模公司，对公账户突然进账增多，会不会容易引起税务的注意？？？
-
我司是机械租赁公司，从其他家公司租入吊机，如何做会计分录？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个填写信息表是什么，是开的红字品项么，然后销售方确认是么？
你好，是填写对应的 发票号码，负数原因
我开红字没有填写发票号码呢，还要填原因么
你好，填写负数发票信息表的时候，是需要填写原来的发票号码和对应的原因的
我是数字开票，没有碰到需要填号码的呢，老师我开负数发票，因为质量问题我选销售折让还是销售退货呢
你好，质量问题，是选择 销售折让
我弄了退回了，这样有影响么？
你好，有影响，选择的原因不正确