你好老师我们是内账 ，比如销售总额是1010， 积分抵扣了10元，含运费15元 ，含税费120元，客户实际付款过来是1000元，这个分录怎么做

主营业务收入不应该是865元吗，运费和税费是不是营业外收入 ，还有积分10元怎么做，营业外支出吗

你好，内脏的话你想分开是可以，但是如果你不想做的那么明细的话可以直接都做收入 你收到了多少钱就做多少

我们要分开，销售额主营业务这里要减掉这些积分运费税款，就是不知道这个分录怎么写 ，实际上运费是我们代收过来在付给运费公司的

你好，这样的话，是借销售费用-运费 贷应付账款 然后借银行存款1000 销售费用-积分 10，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税。

可是这个销售费用运费我们给快递公司结算是按月结的，付款的时候已经做了借销售费用贷银行存款，这里在做借销售费用就重复了

你好，你应该先计提，然后再支付啊。 这个运费没关系啊，我上面做的是应付账款，你挂在应付账款上面。然后你支付的时候直接就付就可以了呀。你想你自己说的这个。

没有计提要怎么做，实际上运费公司对账总额要高，我们给客户运费会少点的

你好，没有计提的话你就补充计提。 少给的部分计入到营业外收入。

运费我们走计提，那税点我们就冲减费用也可以吧