你好,这个要看他是什么原因对不上才能够定,这样说的话没办法确定的。
公司成立15年了,资产负债表的应交税费和每月实际的应交税费金额对不上,领导让我查原因, 我发现我们以前计提的价调基金一直都没有交(借管理费用-价格调节基金,贷应交税费-价调基金),这个咋调整呢?需要补交以前的企业所得税款不?
老师您好,资产负债表的应交税费数不对,我找到原因是上一年有一个月增值税没结转,还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了,明细账应交税费对了,但资产负债表重算后怎么没变呢
老师 请问一下我的财报上面的应交税费未负数 但实际上本期应交税费为正数 我看了下明细 未交增值税,转出未交增值税 转出多交增值税上面都有余额 请问一下这个要怎么调整账
老师,我接到一个公司账上应交增值税明细账有点问题,已交税金是和实际对的上的,结转的应交就对不上了,导致账上资产负债表报表上应交税费多交了一千多 然后这个我要调整应交税金怎么调整呢?
金蝶k3wise 凭证误删 没找到回收站 怎么恢复
二季度收入1万元,个人垫付相机费用3万2,经过相机折旧为60块钱,盈利为9940元,可以把相机费用直接计入管理费用不?
本公司食品商贸公司,给一家客户开了一张11979.49元专票,对方公司现在倒闭,协商付款如下,用价值9979.49元的香烟抵扣开票货款,剩余2000元货款对公付款。请问老师该比如做财务处理呢?!谢谢!
公司购买灭火器,计入什么科目
第二季度利润为3000块钱,本年累计为利润负数为96.96,是不是第二季度不用交企业所得税?
员工福利费,要通过应付职工薪酬这个科目吗?
你好老师,我公司做股权转让,能不能0元转让,因为一个股东的认缴金额是五万,但实际没有缴纳股金,税务局要上五万的个人所得税,现在是认缴制,不应该缴纳个税?
现金流量表期末现金余额的本期金额要和本年累计金额一致吗
公司能接收开票抬头为个人的发票吗?
做电商的,网店上充值的保证金,宣传用的广告费需要开票回来吗
大概是少提了税金
Yeah要去确认,然后再做 比如说你是少计提了就补充做计提就可以了。
老师,补充计提分录是什么? 比如我少提了增值税100元
你好,这个要看是什么原因 比如是少具体的收入导致的还是什么