老师，我们通过A展会公司报名参展的，但是酒店是从B展会公司订的酒店，b公司开来的发票是会展服务费*参展费，这样可以吗？
可以的，只要费用明细准确，发票注明了会展服务费和参展费，就合规。
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老师，你好，公司到酒店租场地举办年中会，参会人员包含同集团内兄弟公司的员工，在会议期间产生的餐费应计入会议费，还是招待费？ 公司产品参加展会，产品在展馆内的搬运装卸费用，是计入展览费，还是运输装卸费？从展馆方购入的空压机（展会期间使用）能否计入展览费，还是计入别的什么科目？
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老师好，我们公司是做展览展会的，会议期间会有很多外援的餐费，酒店餐费。这部分我要怎么入账呢？
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老师，请问一下，我公司有帮一个企业做会展策划，然后开给客户的是会展服务发票，付给酒店的钱他们也是开的会展服务发票给我们，这种收到发票是不能入库存商品科目吧，结转成本时贷哪个科目呢？
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老师好，我们公司是做会展服务的，一场会议的酒店场地、住宿都是为会展服务产生的成本，同时在酒店的餐费也是，但这部分餐费我要怎么下账呢？也做主营业务成本—活动餐费吗？
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我们是会展公司，给乙方办晚宴，然后和乙方算到会展费，那晚宴的酒是我们和丙买的，丙给我们开票，我们付款，会展费里包括这笔酒可以吗？算我们的成本
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我们只是让他们代订酒店了，这个费用不应该开代理相关的费用吗？
代订酒店的费用，如果是代理服务，发票上应体现代理服务费。确保服务描述清晰，符合实际交易。
那这种属于代订酒店，也属于出境参展而发生的费用，是不是上述的参展费也行，代理费也行
如果费用主要为代理酒店预订服务，代理费更合适。参展费通常指展会场地使用费，两者应根据服务内容区分。
这种小细节问题实操中是不是可以忽略，如果细化起来，我感觉自己要帮对方开发票了
实务中，关键是要确保发票内容与实际交易相符。小细节若不影响核心信息，通常可适当简化。但确保所有费用明确、合法是基础。如有疑问，建议咨询专业人士。