这种情况下,你们作为委托方,应该向提供服务的公司开具服务费发票,金额为70元。因为你们实际支付的是服务费用,不是商品价值。130元的返利部分不涉及开发票,这是你们之间的内部结算。
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师,我们电商业务还是,我们合作一家公司,全权让他们做,我们就收个批发价,比如平台售价200元,我们批给他们70元,最后返回给对方公司130元,想问这个130元返回时,我们需要对付开发票,您说这样可以吗,让他们开什么发票呢
老师,我们委托给另外一家公司在京东或者淘宝销售,我们卖给他70块,他们在平台卖200,然后我们在给他返130,这个130,我可以要求对方开什么发票?
我们委托给另外一家公司在京东或者淘宝销售,我们卖给他70块,他们在平台卖200,然后我们在给他返130,平台回款都到我们账户,200元到我们账上,我们留下70元,余下130返给委托的公司,请问这种130怎么开发票?
老师,我们委托给另外一家公司在京东或者淘宝销售,我们卖给他70块,他们在平台卖200,然后我们在给他返130,平台回款都到我们账户,200元到我们账上,我们留下70元,余下130返给委托的公司,请问这种130怎么开发票?
老师 收入的确认时间的政策吗
同一个人其他应收款和其他应付款有余额,怎么才能把做分录让这个往来减少
企业汇算清缴后最终退税7272万元,应交税费科目贷方余额716万,请问该如何做会计分录
内账年末要做什么工作或者报表
老师这个预付账款原来贷方有余额10000元,后来拿发票报销后之前会计做了把预付做成贷方余额这个分录正确吗
老师公司法人做股权变更还用写什么分录吗
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
不是,70是产品成本费
那么你们向供应商支付70元作为产品成本,应由供应商自行开具增值税专用发票给你们作为成本凭证。至于200元销售额和130元返利,这涉及到销售行为和内部利润分配,通常不通过发票体现这部分利润分配。关键是要确保所有成本和费用有合法的发票支持。
我们是厂家,委托方怎么成了供应商了?
对不起,理解错了。如果你们是厂家,委托其他公司销售产品,那么确实你们的角色是供应商。在这种情况下,你们应该提供产品给受委托的销售公司,并获得他们的销售发票作为成本凭证。受委托的公司则需要向客户开具销售发票。关于返利130元,通常不计入发票金额,而是作为利润处理。确保所有交易都有合法凭证是非常重要的。