朴老师，请问上个月对方给开了个发票，当月又红冲用另一家公司开了同样金额的蓝字发票，但是我认证的时候认证了被红冲的那张，我现在怎么处理啊，之前的进项税额转出，然后这个月重新认证改了之后的？
同学你好 可以这样处理： 一、将已认证的被红冲发票做进项税额转出 计算转出的进项税额：确定被红冲发票上的进项税额金额。 账务处理： 借：原材料 / 库存商品等（根据发票对应项目）（红字） 贷：应付账款等（红字） 应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出） 二、对新开具的蓝字发票进行认证和账务处理 在增值税发票综合服务平台上对新的蓝字发票进行认证。 账务处理： 借：原材料 / 库存商品等 应交税费 —— 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款等
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老师请问一下，我收到一张红字发票。之前认证了。然后这个月人家给我开了张红字。分录怎么做呢 要不要做一笔红冲分录。那进项税额怎么转呢
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老师，我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了（这三张发票在同一个月）。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票，我也不知道他冲红重开了，就把被冲红的那张发票认证了，新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
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老师，对方4月份红冲了一张3月份已经认证过发票，然后又重新开了金额一样的，我这边怎么处理
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老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我之前开了一张销项发票，已经跨月了，然后拿回来红冲了，重新开了另外张发票出去，之前的进项发票已经抵扣认证，那我现在要把这个进项里面的型号开出去，可以吗？税额又要怎么样交的呢？
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我收到一张进项发票上月已经认证了，然后因为一些原因，对方冲红重开了，这个月报税的时候要怎么操作，这张重开的发票，能抵扣上个月被红冲的发票产生的税吗？
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