老师你好，总公司有一个员工转到分公司(非独立核算) 总公司社保和公积金忘记减员了 所以9月份社保和公积金在总公司缴纳 工资在分公司发放(个人社保和公积金已暂扣) 总公司和分公司在不同城市 社保数额有差异 总公司和分公司分录分别怎么做啊
您好，这个的话，分公司的话，正常计提工资，没有社保，做公司支付就行，然后总公司的话，单独计提社保和公积金，管理费用 贷应付职工薪酬——社保 借 应付职工薪酬——社保 贷 银行存款1
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分公司只发人员工资，代扣代缴社保公积金和个税，所有业务往来都是和总公司签合同，所以没有收入和成本。总公司和分公司该如何分别做账呢
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老师，总分公司是非独立核算的，总分公司在不同城市，总公司员工的社保在分公司所在地缴纳了，总公司申报个税时分公司缴纳的社保可以扣除不
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老师好，刚才的问题没法回复，我公司有两名员工在外地已缴纳社保，把公司应承担的社保和公积金发给个人，因岗位工资总额有限制，这部分发放的社保和公积金不能计入工资，和其他员工正常缴纳的社保公积金一起计提，发放时冲减掉，这样可以吗？
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老师好，缴纳社保和公积金做记账凭证时，社保和公积金的金额是员工个人部分的金额还是公司与个人部分的总额，谢谢。
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非独立核算分公司的工资费用可以直接做在总公司吗，分公司的工资由总公司发放，分公司买社保和公积金，，总公司发工资，个税在分公司申报，工资费用可以做在总公司吗
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分公司计提含有新员工的工资、计提公司部分社保公积金(不含新员工) 发放工资时 分录包含新员工自己部分的社保公积金
意思是分公司计提？总公司支付？还是啥
9月份分公司发放工资 社保公积金在总公司缴纳
那这样的话，等于说总公司承担了一部分分公司的人员待遇？
是的 原本是在总公司 调到分公司后 总公司社保公积金忘记减员了
那这样的话，总公司可以挂分公司一个往来，其他应收款
是的 分录怎么写 而且在分公司个人部分的社保合计是2335.72元 总公司承担的个人部分社保是2498.86元
您好，这个的话 分公司借 管理费用 2335.72%2B2498.86=4834.58 贷 其他应付款 4834.58 然后借 其他应付款4834.58 贷 银行存款 总公司 借 其他应收款 2498.86 贷 银行存款