老师，上个月多提折旧了，管理费用-折旧费冲了5000元，月末结转的时候出现管理费用-折旧费负数，这样行么？
可以的，直接红冲就行了。如果没有结账可以直接修改上月的凭证的，才2号
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冲上个月多提折旧10万，上个月是借：管理费用-折旧10万 贷：累计折旧10万，这个月怎么冲？
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研发固定资产折旧时转管理费用以下分录哪个对，咨询卡你老师， 谢谢 借：研发支出-费用化支出-折旧费 贷：累计折旧-电子测试仪 1.1、月未结转时 借：管理费用 -折旧费 贷：研发支出-费用化支出-折旧费
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公司用的小企业会计准则，12月的折旧忘了计提了，请问在1月补计提的时候怎么做分录？原来是： 借：研发支出-费用化支出 借：管理费用-折旧 贷：累计折旧 结转： 借：管理费用-研发费用-折旧 贷：研发支出-费用化支出
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老师多计提了管理费用-折旧费月末已结转到本年利润，应该怎么做
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老师 我3月份计提折旧数写错了 这个月做更正 请问老师这样做分录对吗 3月分录 借：管理费用-折旧费 10000 贷：累计折旧 10000 4月更正分录 借：管理费用-折旧费 -10000 贷：累计折旧 -10000 借：管理费用-折旧费 12000 贷：累计折旧 12000 这样做可以吗 老师
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老师比如说，我的主营业务收入8元，销向税是2元，应收账款是10元， 成本是6元，比如这个月是季度报税 ，交税的情况下该怎么编制资产负债表
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老师，季报的工会经费是根据哪些数为依据？
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