老师，公司欠供应商10万货款，现在供应商给了现金折扣，只需要支付9.5万，剩余0.5万算现在折扣优惠，这个不用支付的0.5万应该计入什么科目

请教您，我们公司有一客户，借给了我们公司350万货款，我们公司答应每月提供的产品在原价基础上优惠四万元，我可以在发票上直接体现折扣吗？这个是算现金折扣还是商业折扣呢？我是按折扣前的金额算主营业务收入？还是折扣后的算主营业务收入呢？

老师，我们购买设备，供应商给我们开票50万，我们做进固定资产也是50万，现在付款时，我们只需要付40万，剩下的10万是对方业务员吃的回扣，不用付给厂家，这10万我怎么做账了

一家公司注意到，向其供应商提供零部件的电子转账付款的起算日期比它发出电子付款通知的日期早 3 天。 支票的金额和金额相同。所以公司更倾向于用支票支付给供应商。当它意识到这一点时，供应商向该公司提供折扣，以鼓励它通过电子转账而不是支票付款。按百分比计算，供应商提供的折扣应该是多少？假设电子支付的费用比签发支票的费用高出 0.5 % 市场普遍的贴现率是 5 %也假设存在浮动中立性。

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、?到3月份我公司采购了假如货款100万，但实际支付了60万，有40万元供应商就用本该返还给a公司的款给相抵了，现在这别业务该怎么记账呢