预付了10万货款，没有收到发票，跨月销售是做了借库存商品暂估，贷预付账款，借主营业务成本，贷库存商品暂估。过了几个月收到发票了要怎么做会计分录？
你好，红字冲减之前的凭证，然后再按照发票重新做。
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Q
暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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Q
就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
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Q
2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
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Q
小规模零售，从5，6，7，月份进货合计15w，已付款，但未收到发票。分录 借库存商品 暂估 贷银行存款。已结转成本， 借主营成本15w 贷 库存商品 暂估15，付款是付给个人的，有可能拿不到票。现在年终了， 1，要不要把暂估 调整成 借库存商品15 贷：库存商品 2，暂估的已结转成本的 怎么做分录，要不要冲减
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Q
老师上月付材料款票未到做了暂估借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品 本月发票还未到我要冲上月的暂估该怎么写会计分录？麻烦写一下
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粤公网安备 44030002003870号
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1借库存商品暂估负数，贷预付账款负数。2借主营业务成本负数，贷库存商品暂估负数。3借库存商品，贷预付账款。4借主营业务成本，贷库存商品是这样子吗？
你好是的，其实就是冲减然后重新做一遍。