老师您好，请问我们对公给专利合伙人转账16000的服务费，我7月份时候申报工资薪金所得了，但是这个合伙人不同意，让我删除，但是对公转账给他的这笔钱我没办法处理啊？工资薪金不同意、劳务报酬所得也不同意，您有什么办法合理处理这笔费用吗？
同学你好 如果专利合伙人既不同意按照工资薪金所得申报，也不同意按照劳务报酬所得申报，以下是一些可能的合理处理方式： 一、协商确定性质并申报 与合伙人再次沟通：了解其不同意的具体原因，解释不同所得类型的申报依据和影响，尝试协商确定一个合适的所得类型进行申报。例如，若其提供的是与专利相关的专业服务，可以考虑按照经营所得申报，但这需要符合经营所得的认定条件，且通常需要在税务登记等方面进行相应处理。 咨询税务机关：就该情况向当地税务机关进行咨询，说明具体情况，寻求税务机关的专业建议，以确定最合适的申报方式。税务机关可以根据实际情况给出具体的处理意见和指导。 二、以费用报销形式处理（需谨慎使用） 如果该合伙人在为公司提供服务过程中有实际发生的、与业务相关的费用支出，可以考虑让其以费用报销的形式来处理这部分款项。例如，专利相关的资料印刷费、调研差旅费等。 但这种方式需要确保费用的真实性、合理性和与公司业务的相关性，并且要按照公司的费用报销制度进行审批和管理。同时，税务机关可能会对费用报销的合理性进行审查，如果发现不合理的报销行为，可能会进行调整和处罚
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老师您好，建筑劳务公司办理资质给资质人员交的社保要怎么做账务处理？养老和失业只交了7月份，工伤保险交了7月8月9月，单位和个人承担部分合计是53185.96元。 现在的情况是，代办说不能给这些人走工资申报个税， 我这边应该怎么做账务处理呢？ 一开始是代办人在大厅用个人的卡给缴纳的7月和8月的社保费，在9月份，我在公户给他转了他交的相应金额。9月份是我在电子税务局从公户里扣缴的。
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1.我单位找了一批临时工，请问发放工资要发票还是做工资表？到底要不要缴社保？ 2.员工工资为零，单位只缴纳社保，个税如何处理？ 3.我公司目前有员工100人，但是40人不愿缴纳社保，正好公司也不想给这些人缴纳，但是又不知道如何处理更合法？ 4.大家知道，目前对于公户转私户，特别是大额资金转账监控的越来越严格，但是我们老板就是想从账户取钱到个人卡上，他始终觉得钱在公司 账户上不安全，怎么办？ 5.临时工工资属于“工资”还是“劳务报酬？
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老师，请教一下，2019年起代账公司帮我们做账，一直给法人申报个税，用现金冲减应付职工薪酬，实际并未发放给法人，法人在其他公司上班有工资，并每月超过5000元的扣减额度，也就是说，在我们公司给法人申报的所有金额，在汇算清缴时都要补个税。今年法人才发现这个事。要求要调整个税0申报，因为法人并不是实际的经营人，不愿意用补税的方式处理。所以我们只等更正个税的申报，现在涉及到历年的汇算。要改的年份太久了，如果一年一年的改财务报表，这个工程太大了，我想是不是按调表不调账的方式走会好点。就是继续挂着应付职工薪酬，有条件时再给法人发放工资。 帮检查一下，我按下面方式走，合不合适。这个是否可行。
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公司办了一个亲子营，请一位专家来讲课，约定我们付给他讲课费5000，他的高铁票我们给报销，因为是个人，不开发票，款直接转到他个人卡里，5000按劳务费申报，扣个税800，实发他4200，但是人家不同意，要求个税我们给他承担。请问老师，没发票，这5000我需要全部调增，个税800我计入营业外支出，汇算时也调增，这么处理对吗？
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老师，我公司为建筑施工行业，有好多工地人员，用工非常灵活，公司给他们购买了意外险，但没有购买社保，有时候工期时间不长，不超过一个月，他们做完拿了钱就走了，就去别人的工地了，这种应该按工资薪金所得申报，还是按劳务报酬所得呢？有时候人员名单都收集不齐，经常缺成本发票？请问建筑公司，缺人工成本发票，怎么办？
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4.3好认证的出口退税发票一直显示未稽核状态什么原因，二类的企业
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老师，麻烦给个现金流量表中，收到（支出）其他与经营活动有关的现金取数的公式
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这就是实实在在给他的挂名的服务费
同学你好 那就只能计入营业外了
那我还要对之前的申报数据更正申报？然后把对公转给合伙人的服务费记成营业外支出？
是的 因为人家不让你报
之前签的协议是有说明的，挂名的服务费一不能计入工资薪金，二、不能有经营所得的个税。服务费之前都是老板私人给私人转的，但是现在老板反悔就要对公转个人
同学你好 对公转了要调增
老师，这要是被查了怎么解释这笔费用呢？会不会被认为是偷逃个税呢？
这个就说是没有发票的
好的老师，这个业务按照正常是不是有两种处理方式，一是按照工资薪金所得申报，二是这个人去税务局代开发票然后按照劳务报酬所得申报个税？
同学你好 对的 是这样
好的谢谢老师
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