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Q

老师请问下小规模纳税人收到增值税专用发票可以做不抵扣勾选吧

2024-10-11 18:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-11 18:52

您好，不用，小规模不用勾选的

快账用户3898 追问 2024-10-11 18:54

那税务系统里不就有滞留票了吗

齐红老师解答 2024-10-11 18:54

你不收专票就没事了呀，退回去，要对方重开

快账用户3898 追问 2024-10-11 18:57

就是因为企业暂时是小规模可能以后生成一般人我这是项做两手准备

齐红老师解答 2024-10-11 18:58

但也要转成后再开专票就可以，现在收到也没有用

快账用户3898 追问 2024-10-11 19:00

老师小规模纳税人收到的专票变成一般人是可以抵扣的

齐红老师解答 2024-10-11 19:03

不能哦，要转在一般纳税人后才能哦

齐红老师解答 2024-10-11 19:04

上次专门问的税务局

快账用户3898 追问 2024-10-12 10:09

2015年59号文件有规定呀，只要是在办理一般纳税人之前一直未开过发票的就可以的

齐红老师解答 2024-10-12 10:11

意思是你们现在都没开发票，只有收发票？我上次问税务局他是这么和我说的，说不能抵扣

您好，不用，小规模不用勾选的

2024-10-11

您好，可以收，不能抵扣，价税合计计入成本或费用

2023-08-14

您好，小规模纳税人收到的增值税专用发票不能进行抵扣。

2020-12-11

你好，增值税是没法抵扣的。

2021-07-13

您好 1、请问是不是增值税专用发票需要认证勾选，普通发票不用认证勾选？--理解不完整，专票是需要认证抵扣的。而对于可以抵扣电子通行费普票抵扣的情形，就是需要在增值税综合服务平台上勾选认证的。 2、小规模纳税人收到专票怎么操作？----不需要操作的。

2020-09-09

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