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老师请问下小规模纳税人收到增值税专用发票可以做不抵扣勾选吧
2024-10-11 18:50
2024-10-11 18:52
您好，不用，小规模不用勾选的
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那税务系统里不就有滞留票了吗
你不收专票就没事了呀，退回去，要对方重开
就是因为企业暂时是小规模可能以后生成一般人我这是项做两手准备
但也要转成后再开专票就可以，现在收到也没有用
老师小规模纳税人收到的专票变成一般人是可以抵扣的
不能哦，要转在一般纳税人后才能哦
上次专门问的税务局
2015年59号文件有规定呀，只要是在办理一般纳税人之前一直未开过发票的就可以的
意思是你们现在都没开发票，只有收发票？我上次问税务局他是这么和我说的，说不能抵扣