无票收入入账的时候写的是银行存款，然后后续开票了，怎么做分录，

那税金呢，你的意思是前期没开票的写未开票收入，后续开票了写开票收入，这样开了多少票也都清楚是吗

后续不需要再交增值税了，只是补开票，所以就是那样做

我的意思是建立二级明细可以看到后期未开票的收入后续有哪些开票了的对吧

是的，就是那个意思的

红冲摘要怎么写

哪里来的什么红冲呢？

就是补开票，怎么写摘要，不就是红冲未开票收入吗

红冲某月未开票收入

这个不一定是哪个月的，就写红冲未开票收入就行了吧

嗯呢，可以的，没问题的

比如8月3号凭证记错了，应该是红冲未开票，结果做了应收主营，又税金，那这月全额红冲，摘要写红冲8月3号凭证，然后再做一笔新的补开票分录，摘要写红冲未开票收入吗

你是调整错账，直接冲某凭证错账

8月3号凭证我红冲了，但是他之前无票和开票的都写的商品收入，然后我怎么记账，你给我做一下分录吧，这个图片正的就是8月凭证

红冲后，按正常的金额做账就行了，为啥就犯迷糊了？

红冲的目的就是冲错误的。你把错误的冲销后正常的做账就行

他的思路是以下的，也是可以的 未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  如果以后补开发票 先红冲未开票 借：应收账款/银行存款    负数 贷：主营业务收入 -未开票  负数        应交税费-应交增值税  负数 补开票 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -开票        应交税费-应交增值税

你也可以按照那个思路做账，以免犯迷糊。不管金额是否错误，一样的先红冲，再做正常的

不是，他是之前记了无票收入了，记在了商品收入里，然后开票又做了一遍收入，我现在得把他做的这笔全额红冲，再做一笔新的，但是他之前无票收入都记在商品收入里了，所以我再重新做新的，就得借：商品收入，再贷商品收入了吧，那这样不就是借贷方一正一付吗，分录一样的，因为他没记在无票收入里，不开票的也记在商品收入里了

不管怎么做的，先更正他的错账，然后，你正常做账就是了哈。我没法知道他是怎么错 的。除非你把错误的分录和金额以文字形式发给我，还有正确应该是怎么做？我才能帮你改

这是我调整后的，他8月应该红冲以前的，但是他做冲了收入，再就是他之前把无票收入记在商品收入里了，他有的记的是无票收入，有的记得是商品收入，我也不可能把他前边所有的张都给从商品收入调成无票收入，以后我冲我无票收入，做商品收入就行了

你看我做的这笔对不对吧

你把他错的凭证，错在什么地方？先贴出来。