老师，9月份结转损益完了发现有1个没没做凭证，把结转损益这个凭证删除可以吗

老师，资产负债表里面未分配利润期末余额跟利润表里面本年累计金额净利润一样吗？

您好，不一样，资产负债表是开业以来累计，利润表只是本年

我公司是刚成立3个月，这2个数一样吗

您好，那是一样的哦

资产负债表里面期末余额还是上个月的数，利润表里面里面不一样了，资产负债表里面这个数不对，一般是什么情况造成呢

您好，截图的看一下呗，不一样的话2表勾稽不上的，表就错了

老师，上月有12000元的商品，我没计入库存商品，直接主营业务成本，我以为都卖了，不计入库存商品了，结果这个月又退回2个，我重新调一下账，把主营业务成本12000调到库存商品， 借：库存商品12000 借：主营业务成本—12000元 可以吗？

老师，这样调这个月的成本少了24000元，不知道该怎么调

您好，分录对的， 上面分录只有12000呀

老师，上月我进12000元的商品，我计入主营业务成本12000元，收入货款这个月收到的，又退回2个商品2000元，我这个月重新调凭证，上月是 借主营业务成本12000 贷银行存款12000 这个月调 借库存商品12000 借主营业务成本—12000 这个月我把发货的成本又出了一遍10000元，对应10000元的收入做的凭证，退回2个是2000元，现在相当于主营业务成本里面多出了24000元，我上面调那个凭证不对，

您好，那我们是退回来多少就冲多少 借库存商品2000 借主营业务成本2000

老师，上月我进12000元的商品，只做一步分录，这个月发现不对要先计入库存商品，该怎么调呢？ 上月分录是 借主营业务成本12000 贷银行存款12000

您好，借主营业务成本-12000 贷银行存款-12000 借主营业务成本10000 库存商品  2000 贷银行存款12000

老师，不用管退货，因为这个月我在库存商品里面发多少货，又做了成本收入，只管上月分录这个怎么转到库存商品里面

哦哦 ，借主营业务成本-12000 贷银行存款-12000 ，借库存商品12000 贷银行存款12000

老师，那这个月只发10000元货，从库存商品走怎么坐分录？

您好，借 主营业务成本-10000 贷 库存商品10000

老师为什么借主营业务成本是负数