Q
你好老师！我四月份已经结转损益，但是发现有一笔凭证错误，我反结账已经修改过了，现在我要怎样选择期间重新结转4月的损益，是否先把4月的结转损益删除，
2024-05-31 17:18
2024-05-31 17:19
是的，先把4月的结转损益删除
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老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
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老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
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Q
你好老师！我四月份已经结转损益，但是发现有一笔凭证错误，我反结账已经修改过了，现在我要怎样选择期间重新结转4月的损益，是否先把4月的结转损益删除，
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删除完了之后呢，因为我5月份已经录了不少凭证了
删除之后重新结转损益就行
好的老师非常感谢！
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。