演示账套

Q

老师，你好！有笔已抵扣的凭证被税局要求做进项税额转出，如何做分录？

2024-10-13 10:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-13 10:23

你好，什么时间抵扣的？还有当时怎么做的账务处理？

快账用户7457 追问 2024-10-13 10:25

上月抵扣的，借应收账款，应交税费-进项税额，贷应付账款

齐红老师解答 2024-10-13 10:26

借应收账款贷应交税费、应交增值税进项转出。

快账用户7457 追问 2024-10-13 10:27

假如借应收账款-10000，贷应交税费-应交增值税进项税额转出-10000吗

齐红老师解答 2024-10-13 10:28

不需要的这个都是篮子

快账用户7457 追问 2024-10-13 10:31

篮子什么意思？

齐红老师解答 2024-10-13 10:31

蓝色的，蓝色的，你那个是负数不是吗？都是1万金额，而且是发票的税额。

快账用户7457 追问 2024-10-13 10:34

你可以举例子吗？具体分录开始的分录，转出的分录具体到数字例子我看看

齐红老师解答 2024-10-13 10:38

我举例子？你问我账务处理，你把你的账务处理发过来，我给你写账务处理就是借应收账款，2000 应交税费-进项税额100，贷应付账款2100 借应收账款100 贷应交税费应交增值税进项转出100

你好，什么时间抵扣的？还有当时怎么做的账务处理？

2024-10-13

你好，这个是以前年度的吗？如果是的话，记以前年度损益调整，贷应交税费应交增值税进项转出。

2024-07-13

关键是你原来的分录是怎样做的？

2023-02-17

你好，这个要看是什么原因，比如用于福利了。借，管理费用，福利费，贷应交税费，应交增值税进项税额转出。

2024-06-17

借：管理费用增值税-进项贷：银行存款增值税-进项转出

2025-02-19

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