老师，小规模企业9月刚开业，有收入，没做成本，成本为零，服务行业，只有人工成本，全部做成销售费用了，怎么办，企业所得税申报的时候，为0，结果出现黄色惊叹号

老师，那数据就对不上了

您好，可以成本暂估一下0.01  不然的话，申报不过去这个

填0.01的话，影响总数

对，是暂估一下这个就行

嗯嗯，只能这样

做个暂估成本

嗯嗯理解了就好的

那怎么设置科目

主营业务成本，我的没有设置二级科目

借主营业务成本  贷 应付账款——暂估入库款

服务行业

都是预付款，未开票

嗯，是一样的做成本就行

已经付款银行

老师您的意思，单独做一个暂估

那你就贷方银行存款，其实也是可以的，反正借方一定要是成本

应付暂估吧

下期末直接冲掉

下期初直接冲掉

嗯对，是允许的哈，这个

老师，资产负债表期初数，是不是也不能为为0

刚才没有暂估之前，居然没有提示资产负债表期末余额

改了暂估，居然提示资产负债表期初数30行要等于53期初数10000，怎么来的，10000是刚做的暂估成本